一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室。

（三）本部门不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数997.75万元，其中：一般公共预算拨款997.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少549.19万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数997.75万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业34.82万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障13.48万元，城乡社区支出940.06万元。支出较去年减少549.19万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入997.75万元，一般公共预算财政拨款支出997.75万元，比2022年减少549.19万元。其中：基本支出180.37万元，比2022年增加35.19万元，主要原因是社保缴费基数变更增加，人员变动调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出817.38万元，比2022年减少584.38万元，主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定，严控项目支出费用。主要用于三峡广场商圈安全排危改造、城市维护及重点改造任务等重点工作。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 1万元，比2022年增加1万元，主要原因是预计2023年招商工作增加公务接待费；公务用车运行维护费3.6万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费18.65万元，比上年减少18.34 万元，主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年商圈委机关政府采购预算总额141.7 万元：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购141.7万元：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.7万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理(含1个行政机关重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会项目资金817.38万元；2个下属事业单位重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心项目资金70万元，重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心项目资金432.5万元），共涉及一般公共预算当年财政拨款1319.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年，未安排一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：吴红艳 联系方式：023-65412663