一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担维护商圈各类基础设施正常运转工作。具体承担市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等具体工作；承担商业企业和大型商品交易、展览展示活动的服务工作；承接业务范围内的各类公众投诉案件的处理工作；承担各类公众信息的发布，加强对商圈各服务对象及公众的引导；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。本单位是三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 342.40万元，其中：一般公共预算拨款 342.40万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 10.66万元，主要是人员经费拨款增加 7.66万元，项目经费拨款增加3万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 342.40万元，其中：一般公共服务0万元，教育 0万元，社会保障和就业 31.95万元，卫生健康支出 14.17万元，住房保障 14.86万元，城乡社区支出281.42万元。支出较去年增加 10.66万元，主要是基本支出增加 7.66万元，项目支出增加3万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入342.40万元，一般公共预算财政拨款支出342.40万元，比2023年增加10.66万元。其中：基本支出269.40万元，比2023年增加7.66万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 73万元，比2023年增加3万元，主要原因是维修维护项目增加，主要用于维护商圈内各类基础设施设备用电用水等。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 3.71 万元，比2023年增加0.11 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务用车运行维护费 3.71 万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是公务用车使用年限已久，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）  0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.81万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2.81万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.81万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算  2.81万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73万元，按要求相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈惠琴 联系方式： 023-65412663