一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担维护商圈正常生产经营秩序和社会秩序工作；二是承担商圈内城市管理、安全生产管理的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；三是协助相关科室提出市政设施、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、园林绿化监管考核建议工作；四是完成管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数653.94万元，其中：一般公共预算拨款653.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.96万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数653.94万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业24.86万元，卫生健康支出11.23万元，城乡社区支出606.28万元，住房保障11.56万元。支出较去年减少6.96万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入653.94万元，一般公共预算财政拨款支出653.94万元，比2023年减少6.96万元。其中：基本支出633.73万元，比2023年增加405.33万元，主要原因是人员职务职级变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.21万元，比2023年减少412.29万元，主要原因是项目支出减少，项目主要用于三峡广场商圈安全排危改造、城市维护及重点改造任务等重点工作。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.71万元，比2023年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.81万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算2.81万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.81万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.21万元，按要求相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年，未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李程珂楚    联系方式：023-65412663