一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1674.99万元，其中：一般公共预算拨款1674.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少269.42万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1674.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出136.87万元，卫生健康支出46.5万元，住房保障支出51.72万元，城乡社区支出1439.9万元。支出较去年减少269.42万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1674.99万元，一般公共预算财政拨款支出1674.99万元，比2024年减少269.42万元。其中：基本支出944.16万元，比2024年减少303.71万元，主要原因是市政执法人员从基本支出调整为项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出730.83万元，比2024年增加34.29万元，主要原因是市政执法人员从基本支出调整为项目支出等，主要用于三峡广场商圈安全排危改造、城市维护及重点改造任务等重点工作。

本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.05万元，比2024年增加2.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化；公务接待费0万元，与2024年无变化；公务用车运行维护费7.29万元，比2024减少2.71万元，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是下属事业单位新采购一辆新能源汽车，原油车报废处置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.34万元，比上年减少8.72万元，主要原因为过“紧日子”，厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款730.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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