重庆火车西站地区管理委员会

关于2020年度部门决算的情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆火车西站地区管理委员会作为沙区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）机构设置 

我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的未独立核算下级预算单位包括重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,506.61万元，支出总计4,506.61万元。收支较上年决算数增加717.15万元，增长 18.9%，主要原因是编制数及实有人数增加，基本经费增加；新增西站枢纽水电能耗及工程维修维护费导致项目经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,506.61万元，较上年决算数增加717.15万元，增长18.9%，主要原因是编制数及实有人数增加，基本经费增加；新增西站枢纽水电能耗及工程维修维护费导致项目经费增加。其中：财政拨款收入4,506.61万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,506.61万元，较上年决算数增加717.15万元，增长18.9%，主要原因是增人增资导致基本支出增加；新增西站枢纽水电能耗、工程维修维护费、疫情防控支出导致项目支出增加。其中：基本支出 548.38万元，占12.2%；项目支出3,958.23万元，占87.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,506.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加717.15万 元，增长18.9%。主要原因基本经费和项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,506.61万元，较上年决算数增加717.15万元，增长18.9%。主要原因是编制数及实有人数增加，基本经费增加；新增西站枢纽水电能耗及工程维修维护费导致项目经费增加。较年初预算数减少173.63万元，下降3.7%。主要原因是第四季度枢纽水电能耗费未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,506.61万元，较上年决算数增加717.15万元，增长18.9%。主要原因是增人增资导致基本支出增加；新增西站枢纽水电能耗、工程维修维护费、疫情防控支出导致项目支出增加。较年初预算数减少173.63万元，下降3.7%。主要原因是第四季度枢纽水电能耗费未列支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出471.89万元，占10.5%，较年初预算数增加67.75万元，增长16.8%，主要原因是增人增资，导致人员经费及公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出38.12万元，占0.8%，较年初预算数增加0.39万 元，增长1%，主要原因是编制数及实有人数增加，养老保险、职业年金有所增加。

（3）卫生健康支出73.81万元，占1.6%，较年初预算数增加54.19万 元，增长276.2%，主要原因是编制数及实有人数增加，医疗、生育保险费增加。

（4）城乡社区支出3,904.04万元，占86.6%，较年初预算数减少295.96万 元，下降7%，主要原因是第四季度枢纽水电能耗费未列支。

（5）住房保障支出18.75万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（6）抗疫特别国债安排的支出54.19万元，占1.2%，较年初预算数增加54.19元，增长100%，原因是2020年突发新冠疫情，年初未预算该项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出548.38万元。其中：人员经费465.68万元，较上年决算数增加95.43万 元，增长25.8%，主要原因是增人增资，工资福利费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费82.70万元，较上年决算数减少52.70万元，下降38.9%，主要原因是由于2020年厉行节约，相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少30.94万元，下降97.5%，主要原因是2020年度无公务用车购置费及公务接待支出。较上年支出数增加0.40万元，增长105.3%，主要原因是2020年度增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0.78万元，主要用于公务用车维修、加油等。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降80.5%，主要积极响应政府过紧日子十条举措，产生的费用较少。较上年支出数增加0.78万元，增长100%，主要原因是2019年未使用公务用车，无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降100%，主要原因是2020年无公务接待。较上年支出数减少0.38万元，下降100%，主要原因是2020年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出82.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少52.70万元，下降38.9%，主要原因是，2020年厉行节俭，严格控制相关费用支出。

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数增加0.86万元，增长226.3%，主要原因是召开的联席会议较多。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本年度未发生相关支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。本单位无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额92.12万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.34万元。授予中小企业合同金额87.47万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额 51.10万元，占政府采购支出总额的55.5%。主要用于采购采购西站枢纽物业服务、西站地区清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金3,958.23万元，从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，基本达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：涂金凤023-65051653。

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: GK08 机构运行信息表

Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表