一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆火车西站地区管理委员会作为沙区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,475.82万元，支出总计3,475.82万元。收支较上年决算数减少1,030.79万元，下降22.9%，主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，总体收入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,475.82万元，较上年决算数减少1,030.79万元，下降22.9%，主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，基本预算收入减少54.26万元、项目预算收入减少976.53万元。其中：财政拨款收入3,475.82万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,475.82万元，较上年决算数减少1,030.79万元，下降22.9%，主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，基本支出减少54.26万元、项目支出减少976.53万元。其中：基本支出494.12万元，占14.2%；项目支出2,981.70万元，占85.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,475.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,030.79万元，下降22.9%。主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，基本预算收入、项目预算收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,475.82万元，较上年决算数减少1,030.79万元，下降22.9%。主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，基本预算收入、项目预算收入减少。较年初预算数增加236.42万元，增长7.3%。主要原因是年中追加了人员经费以及结转了2020年抗疫特别国债预留机动资金等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,475.82万元，较上年决算数减少1,030.79万元，下降22.9%。主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，基本预算支出、项目预算支出减少。较年初预算数增加236.42万元，增长7.3%。主要原因是年中追加了人员经费以及结转了2020年抗疫特别国债预留机动资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出397.59万元，占11.4%，较年初预算数增加79.05万元，增长24.8%，主要原因是年中追加了人员经费。

（2）社会保障与就业支出41.50万元，占1.2%，较年初预算数增加1.58万元，增长4%，主要原因是增资导致养老保险、职业年金等增加。

（3）卫生健康支出366.32万元，占10.5%，较年初预算数增加346.61万元，增长1758.5%，主要原因是包含了抗疫特别国债预留机动资金345.81万元。

（4）城乡社区支出2,638.91万元，占75.9%，较年初预算数减少202.89万元，下降7.14%，主要原因是2021年12月西站地区清扫保洁服务及枢纽物业服务费未列支。

（5）住房保障支出31.50万元，占0.9%，较年初预算数增加12.07万元，增长62.1%，主要原因是追加下达了住房补贴经费。

（6）抗疫特别国债安排的支出345.81万元，占9.9%，较年初预算数增加345.81元，增长100.0%，主要原因是该项支出为2020年结转收入，年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出494.12万元。其中：人员经费403.13万元，较上年决算数减少62.55万元，下降13.4%，主要原因是人员减少，工资福利费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费90.99万元，较上年决算数增加8.29万元，增长10%，主要原因是本年度公务车运行费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.56万元，较年初预算数减少4.27万元，下降62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加1.78万元，增长228.2%，主要原因是2020年因车辆故障未及时修理，使用次数较少，2021年车辆正常使用，故车辆运行费较2020年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.56万元，主要用于公务用车维修保养、加油、车辆保险。较年初预算数减少1.44万元，下降36%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少费用开支。较上年支出数增加1.78万元，增长228.2%，主要原因是2020年因车辆故障未及时修理，使用次数较少，2021年车辆正常使用，故车辆运行费较2020年有所增加。

2021年度本部门未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降100%，主要原因是2021年无公务接待活动。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少0.54万元，下降43.5%，主要原因是2021年度新冠肺炎影响，召开现场联席会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出90.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加8.29万元，增长10%，主要原因是本年度公务车运行费等公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2,018.85万元，其中：政府采购货物支出53.26万元、政府采购工程支出153.22万元、政府采购服务支出1,812.37万元。授予中小企业合同金额1,790.26万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额1,355.60万元，占政府采购支出总额的67.1%。主要用于采购西站枢纽物业服务、西站地区清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2981.7万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金2981.7万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了站区市政设施及绿化；做好了疫情防控工作；保障了站区安全生产工作；提升枢纽品质，为旅客打造了良好的出行环境。如下表：

（2）西站枢纽物业服务费：

2021年有效使用西站枢纽物业服务费预算资金1001.38万元，确保了枢纽内干净整洁；设施设备维修维护及时；保证了枢纽运行安全。如下表

（3）辅助人员经费：

2021年有效使用辅助人员经费预算资金559.6万元，确保了辖区内市容市貌整体有序，各类违反城市管理相关规定的行为得到有效遏制。如下表:

（4）疫情防控工作经费：

2021年有效使用疫情防控工作预算资金537.81万元，建立应急保障工作机制，加强疫情防控和应急处置能力，确保了疫情防控常态化工作有序开展，有效保障了西站安全稳定。如下表:

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65051653。

重庆火车西站地区管理委员会.xls