一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆火车西站地区管理委员会作为区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2259.28万元，支出总计2259.28万元。收支较上年决算数增加362.37万元，增长19.10%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2259.28万元，较上年决算数增加362.37万元，增长19.10%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。其中：财政拨款收入2259.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2259.28万元，较上年决算数增加362.37万元，增长19.10%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。其中：基本支出126.46万元，占5.60%；项目支出2132.82万元，占94.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2259.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加362.37万元，增长19.10%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2259.28万元，较上年决算数增加362.37万元，增长19.10%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。较年初预算数增加653.59万元，增长40.70%。主要原因是年中追加了疫情防控经费200万元、清理拖欠企业专项经费392.51万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2259.28万元，较上年决算数增加362.37万元，增长19.10%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。较年初预算数增加653.59万元，增长40.70%。主要原因是追加了疫情防控经费200万元、清理拖欠企业专项经费392.51万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出188.53万元，占8.34%，较年初预算数增加107.22万元，增长131.87%，主要原因是增人增资追加了人员经费及追加了超额绩效。

（2）社会保障与就业支出13.55万元，占0.60%，较年初预算数减少9.75万元，下降41.85%，主要原因是根据实际产生费用列支。

（3）卫生健康支出206.11万元，占9.12%，较年初预算数增加199.54万元，增长3037.14%，主要原因是年中追加了疫情防控经费200万元。

（4）城乡社区支出1841.44万元，占81.51%，较年初预算数增加356.64万元，增长24.02%，主要原因是年中追加了疫情防控及清理拖欠企业专项经费。

（5）住房保障支出9.65万元，占0.43%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.62%，主要原因是根据实际产生费用列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出126.46万元。其中：人员经费110.99万元，较上年决算数减少3.90万元，下降3.39%，主要原因是原因是人员变动,工资福利支出等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费15.48万元，较上年决算数增加1.82万元，增长13.32%，主要原因是办公费及邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.05万元，下降27.78%，主要原因是公务接待次数减少。较上年支出数减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是2023年无公务车购置安排。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是承办单位无公务车。

 公务接待费0.13万元，主要用于接待区外考察调研等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降27.78%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。较上年支出数减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.46元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，0，主要原因是本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出15.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。机关运行经费较上年支出数增加1.82万元，增长13.32%，主要原因是办公费及邮电费增加，机关运行费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额434.01万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出427.57万元。授予中小企业合同金额75.01万元，占政府采购支出总额的17.28%，其中：授予小微企业合同金额75.01万元，占政府采购支出总额的17.28 %。主要用于采购市政清扫保洁服务、办公区域物业管理服务、公务车运行费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2132.82万元。项目资金用于西站枢纽运营管理、城市综合管理、应急安全等重点工作。单位整体绩效自评表：

2023年度单位整体绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

（1）辅助人员经费。 2023年有效使用辅助人员经费预算资金461万元，执行率100%，自评总分100分。项目的实施确保了辖区内市容市貌整体有序，做好了西站地区服务工作。

2023年度二级项目绩效自评表

（2）节日灯饰及绿化景观布置。2023年有效使用节日灯饰及绿化景观布置预算资金30万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展打造了良好的节日氛围。

2023年度二级项目绩效自评表

（3）清扫保洁。2023年有效使用清扫保洁预算资金179.45万元。执行率100%，自评总分100分。项目的开展全力保障了辖区内的城市环境干净整洁，给旅客提供了干净卫生的出行环境，提升了整体城市形象。

2023年度二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

涂金凤   023-65051653