重庆火车西站地区管理委员会（汇总）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，主要负责统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

单位内设2个科室，2个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1266.44万元，其中：一般公共预算拨款1266.44万元。收入较去年减少598.25万元，主要是基本收入增加491.55万元，项目经费减少1089.8万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1266.44万元，其中：一般公共服务792.76万元，社会保障和就业47.16万元，卫生健康支出24.43万元，住房保障24.1万元，城乡社区支出378万元。支出较去年减少598.25万元，主要是基本支出增加491.55万元，项目支出减少1089.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1266.44万元，一般公共预算财政拨款支出1266.44万元，比2023年减少598.25万元。其中：基本支出871.44万元，比2023年增加491.55 万元，主要原因是2024年包含了临聘人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出395万元，比2023年减少1089.8万元，主要原因是响应政府过紧日子措施，厉行节约，项目支出减少，主要用于枢纽运营、城市综合管理、安全应急等重点工作。

我委2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.51万元，比2023年增加1.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费1.8万元，比2023年增加1万元，主要原因是2023年疫情才结束公务接待批次较少，2024年预计到重庆西站考察单位批次有所增加；公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是车辆老旧，维修成本逐年增加；公务用车购置费0万元，比2023年持平；主要原因是2024年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费505.02万元，比上年增加449.48万元，主要原因为本年度包含了临聘人员经费463.5万元以及公用经费减少。主要用于邮电费、劳务费、其他交通费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额176.7万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算174.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购176.7万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算174.2万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1266.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653