| 索引号： | 11500106009290403U/2019-02044 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。行使街道党工委、办事处全部职能职责及区委、区府交办的各项工作。
（二）机构设置。陈家桥街道2018年行政内设6个办公室，分别为：党政办公室、财政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室。设2个事业单位：社会事业服务中心、社会保障服务所。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括社会事业服务中心、社会保障服务所。
（四）机构改革情况。本年度我单位无机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计15,682.81万元，支出总计15,682.81万元。收支较上年决算数增加10,769.98万元、增长219.22%，主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计15,670.75万元，较上年决算增加10,757.92万元，增长218.98%，主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。其中：财政拨款收入15,670.75万元，占100.00%。此外，年初结转和结余12.06万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计15,670.75万元，较上年决算数增加10,757.92万元，增长218.98%，主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。其中：基本支出2,173.47万元，占13.87%；项目支出13,497.27万元，占86.13%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.06万元，较上年决算数增加12.06万元，增长100.00%，主要原因是本年末由于会计制度的变化，将原12.06万元的事业基金调整到机关的行政运行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入15,670.75万元，较上年决算数增加10,757.92万元，增长218.98%。主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。较年初预算数增加12,090.62万元，增长337.71%。主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出15,670.75万元，较上年决算数增加10,757.92万元，增长218.98%。主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。较年初预算数增加12,090.62万元，增长337.71%。主要原因是根据区政府16届81次常务会，借工程资金，暂付款调整。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.06万元，较上年决算数增加12.06万元，增长100.00%，主要原因是本年末由于会计制度的变化，将原12.06万元的事业基金调整到机关的行政运行。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出816.98万元，占5.21%，较年初预算数减少1,187.10万元，下降59.23%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的设备配置。
（2）社会保障与就业支出1,167.31万元，占7.45%，较年初预算数增加889.66万元，增长320.42%，主要原因是主要原因是增人增资，社保基数调整,年底追加当年职工抚恤金等原因。
（2）医疗卫生与计划生育支出64.60万元，占0.41%，较年初预算数增加30.83万元，增长91.29%，主要原因是主要原因是医疗费用增加。
（4）城乡社区支出13,368.30万元，占85.31%，较年初预算数增加12,128.36万元，增长978.14%，主要原因是主要原因是增加了市政设施维护、清扫保洁、公厕、创文创卫以及基础设施建设等项目支出。
（5）农林水支出65.50万元，占0.42%，较年初预算数增加65.50万元，增长100.00%，主要原因是支付2016年农田水利设施工程款。
（6）资源勘探信息等支出19.88万元，占0.13%，较年初预算数增加19.88万元，增长0.00%，主要原因是按照沙府办发【2017】144号、渝国土房管【2017】635号文件精神，根据（渝剥离国企社会职能办[2018]）2号文件要求，此为三供一业上级补助。
（7）住房保障支出168.18万元，占1.07%，较年初预算数增加143.49万元，增长581.17%，主要原因是人员增加，另外2018年按政策度对37名退休及在职员工发放了住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,173.47万元。其中：人员经费1,855.17万元，较上年决算数增加353.04万元，增长23.50%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费318.31万元，较上年决算数减少4.03万元，下降1.25%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。主要用于办公设备购置等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费，劳务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金本年收入1,182.79万元，较上年决算数增加580.57万元，增长96.40%，主要原因是增加了基金收入划拨地土地成本预算。本年支出1,182.79万元，较上年决算数增加580.57万元，增长96.40%，主要原因是用于基础设施建设。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计22.31万元，较年初预算数减少31.49万元，下降58.53%，主要原因是未购置公务用车，车辆减少，运行维护费降低。较上年支出数减少8.10万元，下降26.64%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用4.28万元，主要是用于本年度街道何书记一人次赴德国、捷克等地考察学习费用。费用支出较年初预算减少0.02万元，下降0.47%，主要原因是只有1人出境参加学习。较上年支出数增加2.58万元，增长151.76%，主要原因是主要原因是出现了一次因公赴捷克等地考察学习费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因本单位2018年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务用车购置支出。
公务车运行维护费18.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降29.29%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.02万元，下降35.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元，主要本单位2018年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因本单位2018年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少0.66万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出292.26万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、差旅费、劳务费等机关运行经费较上年决算数增加15.25万元，增长5.51%，主要原因是人员增加，增加了日常公用经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,252.95万元，其中：政府采购货物支出92.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,160.23万元。授予中小企业合同金额1,160.23万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额92.72万元，占政府采购支出总额的8%。主要用于办公设备采购如打印机、台式机、碎纸机、办公用纸、空调等，公务用车的维修维护，办公家具如办公桌椅、书柜、档案柜，以及特勤队员服装等等。政府采购服务支出主要用于清扫保洁服务外包和化粪池清掏服务外包。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我街道对10个项目开展了绩效自评，涉及资金2369.7万元。对农贸市场长效管理、绿化管护、市政施设管护、清扫保洁4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1641.6万元，从评价情况来看，各项目均能按照相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标，资金执行率100%。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。根据创文巩卫的要求，加强农贸市场的监管力度，市场秩序井然；协调、监督清扫保洁外包单位搞好辖区清扫保洁，购置并维护好市政环卫设施；改造桥东社区太阳能路灯；搞好市政道路、人行道、桥梁、排水设施的维护。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：闫定均 023-65216255
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 15,670.75 | 一、一般公共服务支出 | 816.98 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,167.31 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 64.60 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 13,368.30 | |||
| 十二、农林水支出 | 65.50 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 19.88 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 168.18 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 15,670.75 | 本年支出合计 | 15,670.75 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 12.06 | 年末结转和结余 | 12.06 | |
| 合计 | 15,682.81 | 合计 | 15,682.81 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 15,670.75 | 15,670.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.98 | 816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.98 | 816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 797.44 | 797.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.31 | 1,167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 549.54 | 549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 549.54 | 549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 319.48 | 319.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 149.91 | 149.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,368.30 | 13,368.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.62 | 737.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 499.71 | 499.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.91 | 237.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 842.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 842.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 10,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 10,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21303 | 水利 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130316 | 农田水利 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.74 | 70.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 15,670.75 | 2,173.47 | 13,497.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.98 | 797.44 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.98 | 797.44 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 797.44 | 797.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.54 | 0.00 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.31 | 578.40 | 588.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 319.48 | 319.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 149.91 | 149.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,368.30 | 564.85 | 12,803.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.62 | 564.85 | 172.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 499.71 | 326.94 | 172.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.91 | 237.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 0.00 | 842.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 0.00 | 842.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 0.00 | 10,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 0.00 | 10,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21303 | 水利 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130316 | 农田水利 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 54.71 | 0.00 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.74 | 70.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14,487.96 | 一、一般公共服务支出 | 816.98 | 816.98 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,182.79 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,167.31 | 1,167.31 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 13,368.30 | 12,185.51 | 1,182.79 | |||
| 十二、农林水支出 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 15,670.75 | 本年支出合计 | 15,670.75 | 14,487.96 | 1,182.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,670.75 | 合计 | 15,670.75 | 14,487.96 | 1,182.79 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 14,487.96 | 2,173.47 | 12,314.49 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.98 | 797.44 | 19.54 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.98 | 797.44 | 19.54 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 797.44 | 797.44 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.54 | 0.00 | 19.54 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.31 | 578.40 | 588.91 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.61 | 204.61 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 319.48 | 319.48 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 149.91 | 149.91 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,185.51 | 564.85 | 11,620.66 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.62 | 564.85 | 172.77 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 499.71 | 326.94 | 172.77 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.91 | 237.91 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 0.00 | 842.97 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 842.97 | 0.00 | 842.97 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 0.00 | 10,604.92 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,604.92 | 0.00 | 10,604.92 | |||
| 213 | 农林水支出 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | |||
| 21303 | 水利 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | |||
| 2130316 | 农田水利 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | |||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 54.71 | 0.00 | 54.71 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | |||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | |||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 168.18 | 168.18 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.74 | 70.74 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,584.13 | 302 | 商品和服务支出 | 318.31 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.59 | 30201 | 办公费 | 58.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.71 | 30202 | 印刷费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 97.39 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 214.01 | 30205 | 水费 | 4.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 116.72 | 30206 | 电费 | 9.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.85 | 30207 | 邮电费 | 34.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.25 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.28 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 31.13 | 30213 | 维修（护）费 | 22.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 380.76 | 30214 | 租赁费 | 1.98 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.04 | 30215 | 会议费 | 1.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 54.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 214.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 52.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.75 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.13 | 30229 | 福利费 | 4.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,855.17 | 公用经费合计 | 318.31 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | 0.00 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 | 1,182.79 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 292.26 | |
| （一）支出合计 | 53.80 | 22.31 | （一）行政单位 | 292.26 | |
| 1．因公出国（境）费 | 4.30 | 4.28 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 45.50 | 18.03 | |||
| （1）公务用车购置费 | 20.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.50 | 18.03 | （一）车辆数合计（辆） | 4.00 | |
| 3．公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 4.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 2.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
