重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11.承办区政府交办的其它事项。  

（二）机构设置

陈家桥街道2020年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的有事业单位5个，分别为：

1.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心

2.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

3.重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所

4.重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站

5.重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,535.70万元，支出总计7,535.70万元。收支较上年决算数增加923.80万元、 增长14%，主要原因是增加了部分由区级有关部门划拨经费的项目，如农村四好公路、垃圾分类以及低保、救助、残疾人补贴、退军优抚等。

2.收入情况。2020年度收入合计7,523.64万元，较上年决算数增加923.80万元，增长14%，主要原因是增加了部分由区级有关部门划拨经费的项目，如农村四好公路、垃圾分类以及低保、救助、残疾人补贴、退军优抚等，因此收入增加。其中：财政拨款收入7,523.64万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,523.64万元，较上年决算数增加923.80万元，增长14%，主要原因是增加了部分由区级有关部门划拨经费的项目，如农村四好公路、垃圾分类以及低保、救助、残疾人补贴、退军优抚等，因此支出增加。其中：基本支出 1,573.14万元，占20.9%；项目支出5,950.50万元，占79.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.06万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,523.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加923.80万元，增长14%。主要原因是增加了部分由区级有关部门划拨经费的项目，如农村四好公路、垃圾分类以及低保、救助、残疾人补贴、退军优抚等，因此收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,884.03万元，较上年决算数增加284.19万元，增长4.3%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2,501.70万元，增长57.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金均通过预算指标划转到街道。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,884.03万元，较上年决算数增加284.19万元，增长4.3%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2,501.70万元，增长57.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金均通过预算指标划转到街道。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,166.96万元，占17%，较年初预算数增加632.57万元，增长118.4%，主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了人大、政协、党委、统计、群团、组织、宣传等部门划转的运行经费。

（2）公共安全支出3.98万元，占0.1%，较年初预算数增加3.98万元，增长100%，主要原因是区司法局拨付的社区矫正经费和运行经费。

（3）教育支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万 元，增长100%，主要原因是区教委拨付的社区教育经费。

（4）科学技术支出1.50万元，占0%，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是区级部门拨付的科协组织建设和科普活动专项经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出118.54万元，占1.7%，较年初预算数增加118.54万 元，增长100%，主要原因是区文旅委等部门划转的文服中心免费开放运营经费、应急广播系统费用及创文巩卫工作经费等。

（6）社会保障与就业支出1,886.76万元，占27.4%，较年初预算数增加1,300.79万元，增长222%，主要原因是此项费用还包含社区人员工资、社区办公费及运行经费、行政事业单位的离退休支出、退役安置、优抚、残疾人及特困人员补助等经费。

（7）卫生健康支出141.71万元，占2.1%，较年初预算数增加81.36万元，增长134.8%，主要原因是包含行政事业单位医疗、优抚医疗、计生事务以及新冠肺炎疫情防控费用。

（8）节能环保支出23.75万元，占0.3%，较年初预算数增加23.75万元，增长100%，主要原因相关单位拨付的餐饮企业油烟整治补贴。

（9）城乡社区支出3,424.68万元，占49.7%，较年初预算数增加275.96万元，增长8.8%，主要原因是区级部门划拨的如垃圾分类、冯玉祥故居周边环境管护费等经费通过预算指标划转到街道。

（10）农林水支出35.06万元，占0.5%，较年初预算数增加35.06万元，增长100%，主要原因是区级部门划转的离任村干部补贴以及龙凤河整治经费。

（11）住房保障支出62.61万元，占0.9%，较年初预算数增加9.72万元，增长18.4%，主要原因是支付机关及事业单位的住房公积金缴纳。

（12）灾害防治及应急管理支出17.50万元，占0.3%，较年初预算数增加17.50万元，增长100%，主要原因是区应急局和地灾办拨付的安全生产隐患整治和地质灾害防治专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,573.14万元。其中：人员经费1,157.85万元，较上年决算数减少296.34万元，下降20.4%，主要原因是人员减少，减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费415.29万元，较上年决算数减少426.45万元，下降50.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。二是部分劳务费及委托业务费纳入了具体的项目支出中。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入639.61万元，较上年决算数增加639.61万元，增长100%，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出以及彩票公益金安排的支出。本年支出639.61万元，较上年决算数增加639.61万元，增长100%，主要原因是用于支付四好农村公路建设以及民政优抚等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.50万元，较年初预算数减少37.30万元，下降76.4%，主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。二是进一步规范因公出（境）活动，今年未安排人员出国出访。三是未购置公务用车。已有公务用车费用较上年支出数增加1.95万元，增长20.4%，主要原因是本年度公务车增加了维修频次及维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是此项费用与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务用车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，此项费用与上年持平。

公务车运行维护费11.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降28.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。较上年支出数增加1.95万元，增长20.4%，主要原因是本年度公务车增加了维修频次及维修费用。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待接待。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是此项费用与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出118.60万元，机关运行经费主要用于开支街道机关的包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。 机关运行经费较上年决算数减少523.14万元，下降81.5%， 由于2019年此项取数口径不一致，上年机关运行经费支出实为129.98万元，本年较上年下降11.38万元，下降9.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.20万元，较上年决算数减少2.79万元，下降93.3%，主要原因是本年度培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额3,346.52万元，其中：政府采购货物支出85.69万元、政府采购工程支出1,236.43万元、政府采购服务支出2,024.41万元。授予中小企业合同金额3,346.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3,312.92万元，占政府采购支出总额的99%。主要用于采购采购机关办公室办公设备设施如电脑、打印机、空调、打印纸，办公家具采购如办公桌椅、柜类，新社区办公家具、办公设备采购，以及市政绿化、清扫保洁、公厕维护、河道护坡管护等服务外包的支付等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年未开展整体绩效自评，根据预算绩效管理要求， 24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金5950.5万元；从评价情况来看，各项目均能按照相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标，资金执行率96.87%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。根据各社区工作需要合理配置办公设备设施，确保了各项工作的顺利推进。根据创文巩卫的要求，充分利用各种宣传阵地，制作一定的宣传制品，提高市民知晓率、支持率，并达到市区对创文巩卫的要求。协调、监督清扫保洁、市政绿化、河道服务外包单位搞好辖区清扫保洁和绿化、河道服务，购置并维护好市政环卫设施，提升了城市品质；完善农村四好公路项目的支付工作。及时完成各类投诉件的整治整改处置回复，及时维修维护辖区破损市政设施，确保辖区各类市政设施设备的正常运转，完成美丽蓝湾三网改造项目费用支付，确保改造后的排污管网、水管网、消防管网运转正常，让老百姓满意。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评综述：基础设施维修维护项目主要是根据市政管护标准，及时完成辖区投诉件的整改、回复，及时维修辖区破损的市政实施。清扫保洁为政府采购服务项目，主要是协调和调度第三方公司，保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。党的建设项目是按年初计划有序进行网格党群服务站建设，打造党建氛围，加强党建阵地建设。开展好支部主题党日等活动，挖掘先进事迹，开展先进榜样微宣讲，制作先锋堡垒微视频，对先进进行宣传宣讲，引导党员发挥好先锋模范作用。抓好基层规范化示范化建设，加强阵地建设和管理，不断夯实基层党建基础，提升党组织的战斗堡垒作用，落实好党内关心关怀，开展好元旦春节和七一走访慰问老党员和困难党员活动。加强干部教育培训工作，召开专题培训班，邀请优秀师资，对党员、干部进行集中培训，提升素质修养和解决问题能力。四好农村公路项目主要用于支付3.1公里四好农村公路建设工程款。各项目均能按照年初的既定目标和相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：闫定均023-65216255。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表