重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

 陈家桥街道2022年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括分别为：

1.重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处（本级）

2.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心

2.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

4.重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所

5.重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站

6.重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,980.93万元，支出总计4,980.93万元。收支较上年决算数减少2,480.73万元,下降33.2%，主要原因是本年度项目减少并压减项目经费，以及公用经费额度减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计4,968.87万元，较上年决算数减少2,480.73万元，下降33.3%，主要原因是公用经费额度减少及区级部门划拨项目经费减少等。其中：财政拨款收入4,968.87万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.06万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,968.87万元，较上年决算减少2,480.73万元，下降33.3%，主要原因是本年度项目减少并压减项目经费，以及公用经费额度减少等。其中：基本支出1,483.69万元，占29.9%；项目支出3,485.17万元，占70.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余12.06万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2018年末，由于会计制度的变化，将原12.06万元的事业基金调整到机关的行政运行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,968.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,480.73万元，下降33.3%。主要原因是公用经费额度减少及区级部门划拨项目经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,913.17万元，较上年决算数减少2,369.57万元，下降32.5%。主要原因是公用经费额度减少及区级部门划转项目经费减少的原因。较年初预算数增加1,666.55万元，增长51.3%。主要原因是依据渝财预〔2018〕389号增人增资81.7万元、追加抚恤金34.86万，用于在职工资、保险缴纳及退休人员抚恤发放；根据沙财社[2020]14号和渝财综[2020]8号下达2020年彩票公益金区县分成预算和2019年彩票公益金区县清算预算48.54万元，用于辖区地质灾害的驻守和群测群防及青少年活动场所公益性活动补助等；根据渝财预[2022]76号等划转的基层民生补助134.26万元，用于疫情防控工作；年中区级部门划转村社区工作经费及工作人员待遇、服务群众专项经费656.28万元，用于社区日常运转、项目开展、工作人员的工资支付和保险缴纳等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,913.17万元，较上年决算数减少2,369.57万元，下降32.5%。主要原因是本年度项目减少并压减项目经费及各区级部门划转项目经费减少，且人员经费额度减少等。较年初预算数增加1,666.55万元，增长51.3%。主要原因是依据渝财预〔2018〕389号增人增资81.7万元、追加抚恤金34.86万，用于在职工资、保险缴纳及退休人员抚恤发放；根据沙财社[2020]14号和渝财综[2020]8号下达2020年彩票公益金区县分成预算和2019年彩票公益金区县清算预算48.54万元，用于辖区地质灾害的驻守和群测群防及青少年活动场所公益性活动补助等；根据渝财预[2022]76号等划转的基层民生补助134.26万元，用于疫情防控工作；年中区级部门划转村社区工作经费及工作人员待遇、服务群众专项经费656.28万元，用于社区日常运转、项目开展、工作人员的工资支付和保险缴纳等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,015.04万元，占20.7%，较年初预算数增加523.31万元，增长106.4%，主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了区人大、政协、党委、统计、群团、组织、统战、商贸、市场监管等部门划转的工作经费、运行经费，以及上级下达的疫情防控补助资金等。

（2）公共安全支出31.55万元，占0.6%，较年初预算数增加31.55万元，增长100%，主要原因是区司法局划转两名司法人员公用经费和人员经费，社区矫正经费、法律顾问经费以及法治政府建设经费。

（3）科学技术支出0.80万元，占0%，较年初预算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是区科协划转的服务提升全民科学素质经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出100.16万元，占2%，较年初预算数增加25.82万元，增长34.7%，主要原因是增人增资以及区文旅委等部门划转的图书馆免费开放运营经费、公共文化活动开展经费。

（5）社会保障与就业支出1,640.52万元，占33.4%，较年初预算数增加1,144.75万元，增长230.9%，主要原因是区民政局、区残联等部门划转的社区人员工资及保险、社区运行经费、退役安置、优抚、残疾人及特困人员补助以及行政事业单位的离退休支出等经费。

（6）卫生健康支出99.94万元，占2%，较年初预算数增加22.71万元，增长29.4%，主要原因是区社保局、区卫健委等部门划转的城乡居民合作医疗保险参保工作经费、爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物防治、公共外环境专业防治服务经费、计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动经费以及疫情防控项目经费等。

（7）节能环保支出2.42万元，占0%，较年初预算数增加2.42万元，增长100%，主要原因是生态环境局划转的环境整治经费。

（8）城乡社区支出1,936.58万元，占39.4%，较年初预算数减少114.48万元，下降5.6%，主要原因是区城市管理局等划转的城市管理经费、违建整治经费等，另外，区财政局回收了街道部门项目的预算经费。

（9）资源勘探信息等支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是划转的安全用电示范区建设入户宣传费用。

（10）住房保障支出75.50万元，占1.5%，较年初预算数增加19.00万元，增长33.6%，主要原因是增人增资缴费基数增加。

（11）灾害防治及应急管理支出9.47万元，占0.2%，较年初预算数增加9.47万元，增长100%，主要原因是区应急局划转的专职消防协管员工资及保险，以及区地灾办划转的慧堂路地质灾害防治经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,483.69万元。其中：人员经费1,288.44万元，较上年决算数增加188.08万元，增长17.1%，主要原因是增人增资、工资调标、追加抚恤金以及司法局将未在本单位预算的司法人员的工资划转到我单位等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费195.25万元，较上年决算数减少218.03万元，下降52.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，且因疫情原因，减少了外出学习、开会等费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入48.54万元，较上年决算数减少118.32万元，下降70.9%，主要原因是减少了彩票公益金安排的项目支出。本年支出48.54万元，较上年决算数减少118.32万元，下降70.9%，主要原因是减少了彩票公益金安排的项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出7.16万元，基本支出0万元，项目支出7.16万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计11.95万元，较年初预算数减少13.54万元，下降53.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。一是进一步规范因公出（境）活动，本年度未安排人员出国出访。二是未购置公务用车。较上年支出数增加0.62万元，增长5.5%，主要原因是本年因疫情原因公务车出车较多，油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降100%，主要原因是2022年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费11.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.62万元，增长5.5%，主要原因是本年因疫情原因公务车出车较多，油费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少6.79万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度因疫情原因未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出109.92万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.94万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额448.66万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出39.49万元、政府采购服务支出396.64万元。授予中小企业合同金额445.66万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额443.32万元，占政府采购支出总额的98.8%。主要用于街道机关和社区日常的办公设施设备、耗材采购，公务车保险、加油、维修保养，以及辖区市政公园绿化、公厕维护、机关物业等服务外包采购支付等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和91个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评91项，涉及资金3,485.17万元。从评价情况来看，各项目均能按照相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标，资金执行率100%，自评分为97.939分。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）城区环卫管护。2022年度本单位对城区环卫管护进行了绩效评价，涉及资金546.42万元，执行率为100%，自评总分为96.67分，确保辖区总面积578163.95m2区域环境的路面及背街小巷清洁、整洁，垃圾清运及时，及时支付公开招标服务外包单位管理服务费。

（2）市政管护。2022年度本单位对市政管护进行了绩效评价，涉及资金420.2万元，执行率为100%，自评总分为95.56分。按时支付市政项目涉及水电费，及时进行破损市政设施的维修、维护以及购置更换、路灯管护、道路标识标线施划、老旧公厕维修等，确保辖区居民正常出行，提升城市品质。

（3）财政供养临聘人员工资及社保。2022年度本单位对财政供养临聘人员工资及社保进行了绩效评价，涉及资金143.75万元，执行率为100%，自评总分为100分，确保了财政供养临聘人员的工资发放及保险缴纳。

    2.绩效自评报告或案例。

2022年本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年本单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

闫定均  023-65216255