重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。

宗旨：提供综合行政执法保障。

职责任务：依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数153.83万元，其中：一般公共预算拨款153.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加9.71万元，基本支出增加9.71万元，主要是缩减了日常公用经费预算额度，增加了人员经费预算额度。

（二）支出预算：2023年年初预算数153.83万元，其中：社会保障和就业32.84万元，卫生健康支出9.28万元，住房保障8.13万元，城乡社区支出103.58万元。支出较2022年增加9.71万元，主要是基本支出增加9.71万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入153.83万元，一般公共预算财政拨款支出153.83万元，比2022年增加9.71万元。其中：基本支出153.83万元，比2022年增加9.71万元，主要原因是缩减了日常公用经费预算额度，增加了人员经费预算额度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，陈家桥街道综合行政执法大队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.6万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是缩减了公务接待费预算额度；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、日常公用经费。2023年一般公共预算财政拨款日常公用经费18.37万元，比2022年减少23.63万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算额度。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位为基层单位，承担辅助职能，无单独项目支出。

4、国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

部门预算公开联系人：闫定均  电话：023-65216255

169陈家桥街道综合行政执法大队2023年预算公开套表.xlsx