重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。

宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。

职责任务：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数113.67万元，其中：一般公共预算拨款113.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加6.7万元，基本支出增加6.7万元，主要是缩减了日常公用经费预算额度，增加了人员经费预算额度。

（二）支出预算：2023年年初预算数113.67万元，其中：文化旅游体育与传媒支出79.07万元，社会保障和就业21.32万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障6.27万元。支出较去年增加6.7万元，主要是基本支出增加6.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入113.67万元，一般公共预算财政拨款支出113.67万元，比2022年增加6.7万元。其中：基本支出113.67万元，比2022年增加6.7万元，主要原因是缩减了日常公用经费的预算额度，增加了人员经费预算额度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，陈家桥街道社区文化服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.10万元，比2022年减少0.27万元；公务接待费 0.5万元，比2022年减少0.27万元，主要原因是缩减了公务接待费预算额度；公务用车运行维护费3.6万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是2023年度无公务车的购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、日常公用经费。2023年一般公共预算财政拨款日常公用经费16.15万元，比上年减少15.75万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算额度。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位政府采购预算为4.20万元。

3、绩效目标设置情况。我单位为基层单位，承担辅助职能，无单独项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：闫定均  电话：023-65216255

170陈家桥街道社区文化服务中心2023年预算公开套表.xlsx