重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

陈家桥街道2023年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2114.37万元，其中：一般公共预算拨款2114.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少605.15万元，其中项目支出减少727万元，主要是减少了部分项目及部分项目的预算额度；基本支出增加121.85万元，主要是缩减了日常公用经费等的预算额度，增加了人员经费预算额度。

（二）支出预算：2023年年初预算数2114.37万元，其中：一般公共服务469.94万元，教育0万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业177.77万元，卫生健康支出30.69万元，住房保障47.46万元，灾害防治及应急管理支出8万元，城乡社区支出1340.5万元。支出较去年减少605.15万元，主要是基本支出增加121.85万元，项目支出减少727万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2114.37万元，一般公共预算财政拨款支出2114.37万元，比2022年减少605.15万元。其中：基本支出617.87万元，比2022年增加121.85万元，主要原因是缩减了日常公用经费的预算额度，增加了人员经费预算额度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1496.5万元，比2022年减少727万元，主要原因是减少了部分项目及部分项目的预算额度，主要用于党的建设、安全稳定、社会治理、民生民利、财政供养临聘人员等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，陈家桥街道2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.1万元，比2022年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用4.3万元，与2022年保持一致；公务接待费 2万元，比2022年减少0.9万元，主要原因是缩减了公务接待费预算额度；公务用车运行维护费10.8万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是2023年度无公务车的购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60.21万元，比上年减少60.47万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算额度。主要用于办公费、水电费、物管费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额18.89万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.89万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.89万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1496.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：闫定均  电话：023-65216255

86陈家桥街道2023年部门整体绩效目标表.xlsx

86陈家桥街道2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

2023年陈家桥街道机关本级预算公开套表.xlsx