重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

陈家桥街道2022年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

陈家桥街道含有1个街道机关和5个事业单位，分别为：

1.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心

2.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

3.重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所

4.重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站

5.重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2679.02万元，其中：一般公共预算拨款2679.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少567.6万元，其中项目支出减少727万元，主要是项目减少，并减少了部分项目的预算额度；基本支出增加159.4万元，主要是缩减了日常公用经费等的预算额度，增加了人员经费预算额度。

（二）支出预算：2023年年初预算数2679.02万元，其中：一般公共服务469.94万元，教育0万元，文化旅游体育与传媒支出119.07万元，社会保障和就业493.3万元，卫生健康支出65.93万元，住房保障78.69万元，灾害防治及应急管理支出8万元，城乡社区支出1444.08万元。支出较2022年减少567.6万元，主要是基本支出增加159.4万元，项目支出减少727万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2679.02万元，一般公共预算财政拨款支出2679.02万元，比2022年减少567.6万元。其中：基本支出1182.52万元，比2022年增加159.4万元，主要原因是缩减了日常公用经费的预算额度，增加了人员经费预算额度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1496.5万元，比2022年减少727万元，主要原因是项目减少，并减少了部分项目的预算额度，主要用于党的建设、安全稳定、社会治理、民生民利等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，陈家桥街道2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.9万元，比2022年减少2.59万元。其中：因公出国（境）费用4.3万元，与2022年保持一致；公务接待费 4.2万元，比2022年减少2.59万元，主要是减少了公务接待费预算额度；公务用车运行维护费14.4万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是2023年度无公务车的购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费129.95万元，比上年减少173.21万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算支出等。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额23.09万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.09万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.09万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.09万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1496.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：闫定均  电话：023-65216255