一、单位基本情况

（一）职能职责。

磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构，由沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；配合管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。  

（二）机构设置。

磁器口街道机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室，下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括磁器口街道综合行政执法大队、磁器口街道社区文化服务中心、磁器口街道社区事务服务中心、磁器口街道劳动就业和社会保障服务所、磁器口街道退役军人服务站五个下属事业单位。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5045.77万元，支出总计5045.77万元。收支较上年决算数减少5410.69万元，下降51.74%，主要原因是2020年下达了灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5045.77万元，较上年决算数减少5410.69万元，下降51.74%，主要原因是2020年下达了灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。5045.77万元全为财政拨款收入，占100%。

3.支出情况。2021年度收入合计5045.77万元，较上年决算数减少5410.69万元，下降51.74%，主要原因是2020年下达了灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。其中：基本支出 1019.21万元，占20.2%；项目支出4026.56万元，占79.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5045.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5410.69万元，下降51.74%。主要原因是2020年下达了灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4967.63万元，较上年决算数减少5454.63万元，下降52.34%。主要原因是2020年下达了灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。较年初预算数增加2495.74万元，增长97.87%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助（消杀清淤等）、生活垃圾分类工作经费、2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金、空中管线下地整治工程经费、社区（村）干部补贴、专职消防队员工资、基层治理品牌示范区工作经费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4967.63万元，较上年决算数减少5454.63万元，下降52.34%。主要原因是新增2020年下达灾后恢复重建财力补助（磁横街修缮等）84.42万元。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助（消杀清淤等）、生活垃圾分类工作经费、2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金、空中管线下地整治工程经费、社区（村）干部补贴、专职消防队员工资、基层治理品牌示范区工作经费等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1271.29万元，占25.2%，较年初预算数增加461.69万元，增长57.03%，主要原因是增加人大换届选举工作经费、人民调解公共法律服务站建设经费、第七次全国人口普查两员补贴、基层治理品牌示范区工作经费、党群服务中心运行经费、社区治安巡逻队员夜间巡逻补贴、基层综治员及协统人员工资等。

（2）公共安全支出2.58万元，占0.05%，较年初预算数增加2.58万元，增长100%，主要原因是增加法律顾问团经费和矫正对象管理教育经费。

（3）教育支出2.28万元，占0.05%，较年初预算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是新增社区教育年度经费。

（4）科学技术支出2.5万元，占0.05%，较年初预算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是增加科技型企业培育经费和基层科协组织经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出114.64万元，占2.27%，较年初预算数增加41.62万元，增长57%，主要原因是增加基层文化中心运营费、中央公共文化服务体系建设专项资金、文化服务中心建设补助等。

（6）社会保障与就业支出992.11万元，占19.66%，较年初预算数增加708.34万元，增长249.62%，主要原因是增加社区干部工资、社区办公经费、社区低保员工资、优抚对象优抚补助、无编制士兵工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设等。

（7）卫生健康支出47.82万元，占0.95%，较年初预算数增加7.2万元，增长17.71%，主要原因是增加公共外环境专业防制服务、计划生育奖特扶资金及优抚对象医疗补助等。

（8）节能环保支出5.32万元，占0.11%，较年初预算数增加5.32万元，增长100%，主要原因是增加市级生态环境“以奖促治”专项资金。

（9）城乡社区支出849.68万元，占16.84%，较年初预算数增加344.3万元，增长68.13%，主要原因是新增水域清漂经费、生活垃圾分类工作经费、2019年打通未贯通道路等专项补助资金、2020年灾后恢复重建财力补助、城管执法队员等。

（10）资源勘探信息等支出790.89万元，占15.67%，较年初预算数减少9.64万元，下降1.2%，主要原因是新磁器口服务中心因工期延后，空调、家具政府采购项目未如期支付，资金由区财政局收回统筹安排。

（11）商业服务业等支出395万元，占7.83%，较年初预算数增加395万元，增长100%，主要原因是新增2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金。

（12）住房保障支出37.09万元，占0.74%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（13）灾害防治及应急管理支出522.78万元，占10.36%，较年初预算数增加522.78万元，增长100%，主要原因是新增高层建筑消防安全生产隐患整治、 2020年灾后恢复重建财力补助（消杀清淤等）、专职消防队员工资等。

（14）其他支出11.79万元，占0.23%，较年初预算数增加11.79万元，增长100%，主要原因是新增磁器口街道养老服务中心运营经费、青少年活动场所公益性活动经费微型少年宫暑期公益托护班补助经费、优抚对象医疗补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1019.21万元。其中：人员经费930.69万元，较上年决算数增加209.23万元，增长29%，主要原因是增加了两名公务员和一名事业人员，目标考核奖较上年有所增加以及调整了公积金基数并补缴了公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.52万元，较上年决算数减少257.24万元，下降74.4%，主要原因是本着厉行节俭的原则压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.14万元，较上年决算数增加43.94万元，增长128.47%，主要原因是预算调整增加2019年打通未贯通道路、青少年活动场所公益性活动经费微型少年宫暑期公益托护班补助经费、磁器口街道养老服务中心运营经费等。本年支出78.14万元，较上年决算数增加43.94万元，增长128.47%，主要原因是预算调整增加2019年打通未贯通道路、青少年活动场所公益性活动经费微型少年宫暑期公益托护班补助经费、磁器口街道养老服务中心运营经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计10.33万元，较年初预算数减少2.69万元，下降20.66%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.33万元，下降18.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较去年预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费9.77万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少2.23万元，下降18.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少2.17万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约和外出接刑满释放人员次数较上年有所减少。

公务接待费0.56万元，主要用于社区学院市级社区教育示范基地建设验收；协助市政部门、重庆电视台、西南政法大学在磁器口和顺茶馆拍摄全民国家安全教育日宣传短片；招商接待成都市成华区人才发展促进会考察磁器口。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降45.1%，主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少0.16万元，下降22.2%，主要原因是公务接待较上年减少1次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费112元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出41.24万元，比2020年度减少109.57万元，降低72.65%，主要原因是本着厉行节俭的原则压减工作经费。比年初预算数减少109.57万元，降低72.7%，主要原因是本着厉行节俭的原则压减工作经费。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1306.79万元，其中：政府采购货物支出493.89万元、政府采购工程支出792.08万元、政府采购服务支出20.83万元。授予中小企业合同金额1121.9万元，占政府采购支出总额的85.85%，其中：授予小微企业合同金额1121.9万元，占政府采购支出总额的85.85%，主要用于采购办公家具、办公设备、垃圾分类作业和清扫保洁服务等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和33个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金4026.56万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

 我街道2021年有效使用预算资金4026.56万元，做到资金专款专用，做到资金专款专用。人员工资、绩效等保障到位。认真履行各项职能，服务能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，打造宜居环境；开展思想宣传，传播正能量，把握正确舆论导向，确保群众思想稳定；扎实推进辖区治安维稳、基层政权建设、河道环境整治等，努力将磁器口古镇打造成5A级景区。如下表：

（2）党建经费：

2021年有效使用党建经费资金263.46万元，深化拓展“三百”“五微”行动，按程序做好党员发展工作，吸收预备党员9名，培训入党积极分子23人，开展微宣讲16次，开展现场教学3次。加强机关党建，街道机关党支部升格为党总支，优化提升非公党建，重庆明灏物业服务有限公司党支部获评全区2021年度非公党建工作示范点。如下表

（3）基层社会治理

2021年有效使用基层社会治理资金172.08万元，深化“磁器口·和顺茶馆”基层社会治理综合体，统筹开展矛盾纠纷收集、法治宣传、法律咨询等活动，研发“云上磁器口”微信小程序，为居民、游客提供线上服务，共收集群众意见建议123条，调解矛盾纠纷200余件。专项治理控增量去存量。结合矛盾纠纷“大排查、大化解”，开展“我为群众办实事”网格员进千万家活动，走访群众7327户次，摸排不稳定因素57件，排查矛盾177件，涉法涉诉4件，均已全部化解。如下表

（4）市政设施管护

2021年有效使用市政设施管护资金241.24万元，保障辖区设施完好，及时处置问题。包括市政设施管护、数字城管、路灯整治、城管局督查及群众反映问题、化粪池、污水管网整治、市政应急维修等。

2. 绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。 

3.关于绩效自评结果的说明。

 我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65012438。

重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处.xls