一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。

2. 负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况。

3. 统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。

4. 负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。

5. 负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。

6. 负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作。

7. 综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作。

8. 承办区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置。

设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。

下设1个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。

  （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计1,566.43万元，支出总计1,566.43万元。收支较上年决算数减少688.59万元、下降30.5%，主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,566.43万元，较上年决算数减少688.59万元，下降30.5%，主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。其中：财政拨款收入1,566.43万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,566.43万元，较上年决算数减少688.59万元，下降30.5%，主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。其中：基本支出419.53万元，占26.8%；项目支出1,146.9万元，占73.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,566.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少688.59万元，下降30.5%。主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,566.43万元，较上年决算数减少658.65万元，下降29.6%。主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。 较年初预算数增加216.14万元，增长16%。主要原因是年度中因人员增加下达经费70.88万元、下达5A创建景区官方网站建设经费32.94万元、空中挂线下地整治经费61.32万元等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,566.43万元，较上年决算数减少658.65万元，下降29.6%。主要原因是项目调整减少工作经费，包括商务发展专项资金200万元、磁器口5A级景区创建经费268.39万元、城乡规划编制项目经费157.64万元等。主要原因是年度中因人员增加下达经费70.88万元、下达5A创建景区官方网站建设经费32.94万元、空中挂线下地整治经费61.32万元等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出383.91万元，占24.5%，较年初预算数增加91.27万元，增长31.2%，主要原因是项目经费调整和人员费用政策性增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出448.53万元，占28.6%，较年初预算数增加93.93万元，增长26.5%，主要原因是调整增加5A创建景区官方网站建设经费、空中挂线下地整治经费等。

（3）社会保障与就业支出33.23万元，占2.1%，较年初预算数增加2.88万元，增长9.5%，主要原因是补缴了已调出人员职业年金。

（4）卫生健康支出12.41万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元。

  （5）城乡社区支出645.8万元，占41.2%，较年初预算数增加0.4万元，增长0.06%，主要原因是本年度增加城管协管员，年中下达新增协管员经费。

（6）住房保障支出42.55万元，占2.7%，较年初预算数增加27.66万元，增长185.8%，主要原因是本年度下达职工住房补贴27.66万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出419.53万元。其中：人员经费335.71万元，较上年决算数增加71.96万元，增长27.3%，主要原因是本年度下达职工住房补贴等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费83.82万元，较上年决算数减少59.95万元，下降41.7%，主要原因是一般性支出压减。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、邮电费、差旅费等各项支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少8.74万元，下降67.2%；较上年支出数减少0.11万元，下降2.5%，要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是疫情反复，未安排出国。较上年支出数增加0.00万元。

   公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.93万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降26.8%；较上年支出数减少0.82万元，下降21.9%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车管理。

公务接待费1.33万元，主要用于接待宽窄巷子和同济设计院嘉宾、成都文旅考察团、北仓文化创意集团及正山堂书画院考察团等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降55.7%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.71万元，增长114.5%，主要原因是接待次数增加，且存在招商接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费168.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度发生讲解员专业培训课支出0.3万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出83.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、邮电费、差旅费等各项支出。机关运行经费较上年决算数减少59.95万元，下降41.7%，主要原因是一般性支出压减。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额46.95万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出35.46万元、政府采购服务支出10.10万元。授予中小企业合同金额45.79万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额44.74万元，占政府采购支出总额的95.3%。主要用于采购磁器口景区清扫保洁和公厕管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1146.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我委2021年有效使用预算资金1146.91万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，深化特色精品店招商推广，提升旅游品质，打造了良好的旅游环境。如下表：

（2）旅游发展专项经费：

2021年有效使用旅游专项预算资金101.46万元，完成景区统计调查4次，景区疫情防控常态化系统和设施设备维修维护正常，保证景区安全。如下表：

（3）景区环境卫生管护经费：

2021年有效使用旅游专项预算资金479.42万元，景区清扫保洁和公厕管护符合辖区标准和行业主管部门标准，环境卫生干净整洁，区域内绿化管护有序。如下表：

（3）城管执法协管员工作经费：

2021年有效使用城管执法协管员工作经162.19万元，完成城管执法协管员月度、年度考核，经费发放及时，维护景区秩序良好，安全稳定。如下表：

（4）景区维护费：

2021年有效使用景区维护费189.9万元，保障安全有序。主要用于景区防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全、化粪池及内涝安全等，聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；维护古镇风貌、保护建筑物完好。定期维护破损外立面及屋顶，保持原明清建筑风格，定期巡查文物保护点，保护修缮文物；迎春灯饰氛围。春节期间，营造传统佳节的良好灯饰氛围，让游客及居民满意度提升。如下表：

 2.绩效自评报告或案例。

我委2021年未委托第三方开展绩效评价。 

3.关于绩效自评结果的说明。

我委已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我委未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65010392。

重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会.xls