重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

磁器口街道办事处是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；配合古镇管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。

（二）机构设置

磁器口街道机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室，下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计2528.88万元，支出总计2528.88万元。收支较上年决算数减少2516.89万元，下降49.88%，主要原因是资金压减。

2.收入情况：2022年度收入合计2528.88万元，较上年决算数减少2516.89万元，下降49.88%，主要原因是资金压减。其中：财政拨款收入2528.88万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计2528.88万元，较上年决算减少2516.89万元，下降49.88%，主要原因是资金压减。其中：基本支出915.27万元，占36.2%；项目支出1613.61万元，占63.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2528.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2516.89万元，下降49.88%。主要原因是资金压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入2490.42万元，较上年决算数减少2477.21万元，下降49.87%。主要原因是资金压减。较年初预算数增加989.42万元，增长65.92%。主要原因是年中下达了东西部救援队伍人员经费176万元，村、居民委员会专职副书记本土人才补贴及保险174.81万元，夜间巡逻队员工资52.5万元，村、社区办公经费32.8万元，低保员工资39.68万元，社保协管员工资40.4万元，社区养老服务站运营补助30万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出2490.42万元，较上年决算数减少2477.21万元，下降49.87%。主要原因是资金压减。较年初预算数增加989.42万元，增长65.92%。主要原因是年中下达了东西部救援队伍人员经费176万元，村、居民委员会专职副书记本土人才补贴及保险174.81万元，夜间巡逻队员工资52.5万元，村、社区办公经费32.8万元，低保员工资39.68万元，社保协管员工资40.4万元，社区养老服务站运营补助30万元等。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出729.2万元，占29.28%，较年初预算数增加282.07万元，增长63.08%，主要原因是年中下达了夜间巡逻队员工资，基层综治员工资，磁器口街道办公用房2022年租金，追加疫情防控经费等。

（2）公共安全支出17.72万元，占0.71%，较年初预算数增加17.72万元，增长100%，主要原因是年中下达了司法所公用经费等。

（3）科学技术支出0.75万元，占0.03%，较年初预算数增加0.75万元，增长100%，主要原因是年中下达了基层科普设施提升项目费用等。

（4）文化旅游体育与传媒支出65.76万元，占2.64%，较年初预算数增加6.18万元，增长10.37%，主要原因是年中下达了2022年图书馆免费开放经费市级资金等。

（5）社会保障与就业支出890.37万元，占35.75%，较年初预算数增加573.09万元，增长180.63%，主要原因是年中下达了村、居民委员会专职副书记本土人才补贴及保险，村、社区办公经费，低保员工资，社保协管员工资等。

（6）卫生健康支出52.2万元，占2.1%，较年初预算数增加3.75万元，增长7.74%，主要原因是年中下达了星缘联谊会经费等。

（7）城乡社区支出429万元，占17.23%，较年初预算数减少41.29万元，下降8.78%，主要原因是指标追减。

（8）住房保障支出38.26万元，占1.54%，与年初预算数持平。

（9）灾害防治及应急管理支出267.17万元，占10.73%，较年初预算数增加147.17万元，增长122.64%，主要原因是年中下达了东西部救援队伍人员经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.27万元。其中：人员经费784.91万元，较上年决算数减少145.78万元，下降15.66%，主要原因是资金压减。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费130.36万元，较上年决算数增加41.84万元，增长47.27%，主要原因是磁器口服务中心采购互联网专线和物业管理服务费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.47万元，较上年决算数减少39.67万元，下降50.77%，主要原因是资金压减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.19万元，较年初预算数减少1.69万元，下降14.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.14万元，下降1.36%，主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费9.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.15万元，增长15.35%，主要原因是油价上涨以及车辆老化，维护保养费用增加。

公务接待费0.27万元，主要用于接待綦江区委组织部赴沙坪坝考察学习城市基层党建工作支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降46%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少0.29万元，下降51.79%，主要原因是公务接待较上年减少2次。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.73元，车均购置费0万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.29万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加23.05万元，增长55.89%，主要原因是磁器口服务中心采购互联网专线和物业管理服务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额91.41万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出17.85万元、政府采购服务支出67.26万元。授予中小企业合同金额37.75万元，占政府采购支出总额的41.3%，其中：授予小微企业合同金额36.59万元，占政府采购支出总额的40.03%。主要用于采购物业管理服务、互联网专线、渝快办宣传品设计制作等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和80个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评80项，涉及资金1613.61万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110.34万元，执行率100%，自评总分100分，完成了辖区清扫保洁工作，切实营造了干净、整洁、有序的辖区环境。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）市政管护。2022年我部门对市政管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54.44万元，执行率100%，自评总分100分。保障辖区设施完好，及时处置了市政设施管护、数字城管、城管局督查及群众反映问题、污水管网整治、市政应急维修等问题。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）安全生产及应急处置。2022年我部门对安全生产及应急处置经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.63万元，执行率100%，自评总分100分。完成了季度安全教育，安全隐患排查整治，应急队伍演练、训练，应急物资保障，辖区危房排危，武装部征兵，民兵整组，民兵训练，物资设备的增补和维保等工作，维护了辖区安全稳定。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金执行率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中加强预算执行的监督，重视绩效评价结果的运用。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗庆023-65012438。