重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会（本级）2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆磁器口古镇管理委员会为区政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计1258.85万元，支出总计1258.85万元。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

2.收入情况：2022年度收入合计1258.85万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。其中：财政拨款收入1258.85万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况：2022年度支出合计1258.85万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。其中：基本支出199.37万元，占15.8%；项目支出1,059.48万元，占84.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1258.85万元。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入1258.85万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。较年初预算数增加222.84万元，增长21.5%。主要原因是年中下达了住房公积金8.31万元，城管执法增人增资126.50万元，城管执法办公经费1.92万元，增人增资50.63万元，行政事业单位房屋租金15.09万元，2022年度5A创建经费199.50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出1258.85万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。较年初预算数增加222.84万元，增长21.5%。主要原因是年中下达了住房公积金8.31万元，城管执法增人增资126.50万元，城管执法办公经费1.92万元，增人增资50.63万元，行政事业单位房屋租金15.09万元，2022年度5A创建经费199.50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出163.03万元，占13%，较年初预算数增加37.58万元，增长30%，主要原因是下达增人增资等。

（2）文化旅游体育与传媒支出320.10万元，占25.4%，较年初预算数增加191.10万元，增长148.1%，主要原因是下达2022年度5A创建专项资金等。

（3）社会保障与就业支出28.00万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出10.92万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）城乡社区支出651.39万元，占51.7%，较年初预算数增加23.74万元，增长3.8%，主要原因是下达增人增资资金。

（6）农林水支出77.10万元，占6.1%，较年初预算数减少37.90万元，下降33%，主要原因是磁器口防汛专项资金压减。

（7）住房保障支出8.31万元，占0.7%，较年初预算数增加8.31万元，主要原因是下达住房公积金资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.37万元。其中：人员经费154.31万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费45.06万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数减少1.26万元，下降35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少1.26万元，下降35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

公务接待费0.14万元，主要用于接待福建省漳州市副市长一行人来沙坪坝区考察磁器口古镇建设运营管理及文化产业发展情况。费用支出较年初预算数增加0.14万元，主要原因是接待福建省漳州市副市长一行人来沙坪坝区考察磁器口古镇建设运营管理及文化产业发展情况。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费108.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出45.06万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额436.65万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出5.95万元、政府采购服务支出427.67万元。授予中小企业合同金额433.95万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额433万元，占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购磁器口景区清扫保洁和公厕管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆磁器口古镇管理委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭春023-65010392。

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