重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆磁器口古镇管理委员会为区政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。

下设1个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆磁器口古镇管理委员会（本级）和重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计1,429.19万元，支出总计1,429.19万元。收支较上年决算数减少137.24万元，下降8.8%，主要原因是资金压减。

2.收入情况：2022年度收入合计1,429.19万元，较上年决算数减少137.24万元，下降49.88%，主要原因是资金压减。其中：财政拨款收入1,429.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计1,429.19万元，较上年决算减少137.24万元，下降8.8%，主要原因是资金压减。其中：基本支出311.42万元，占21.8%；项目支出1,117.77万元，占78.2%；。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,429.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少137.24万元，下降8.8%。主要原因是资金压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入1,429.19万元，较上年决算数减少137.24万元，下降8.8%。主要原因是资金压减。较年初预算数增加224.18万元，增长18.6%。主要原因是年中下达了住房公积金8.31万元，城管执法增人增资126.50万元，城管执法办公经费1.92万元，增人增资56.03万元，行政事业单位房屋租金15.09万元，2022年度5A创建经费199.50万元等。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出1,429.19万元，较上年决算数减少137.24万元，下降8.8%。主要原因是资金压减。较年初预算数增加224.18万元，增长18.6%。主要原因是年中下达了住房公积金8.31万元，城管执法增人增资126.50万元，城管执法办公经费1.92万元，增人增资56.03万元，行政事业单位房屋租金15.09万元，2022年度5A创建经费199.50万元等。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出221.72万元，占15.5%，较年初预算数增加23.30万元，增长11.7%，主要原因是下达和调剂增人增资、行政事业单位房屋租金。

（2）文化旅游体育与传媒支出401.72万元，占28.1%，较年初预算数增加206.72万元，增长106%，主要原因是下达增人增资、2022年度5A创建经费。

（3）社会保障与就业支出45.57万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出17.73万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）城乡社区支出651.39万元，占45.6%，较年初预算数增加23.74万元，增长3.8%，主要原因是城管执法增人增资。

（6）农林水支出77.10万元，占5.4%，较年初预算数减少37.90万元，下降33%，主要原因是资金压减。

（7）住房保障支出13.97万元，占1%，较年初预算数增加8.31万元，增长147.0%，主要原因是年中下达了住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.42万元。其中：人员经费245.96万元，较上年决算数减少89.75万元，下降26.7%，主要原因是资金压减。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费65.46万元，较上年决算数减少18.36万元，下降21.9%，主要原因是资金压减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数减少1.26万元，下降35.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.92万元，下降45.1%，主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降38.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车管理。较上年支出数减少0.73万元，下降24.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车管理。

公务接待费0.14万元，主要用于接待福建省漳州市副市长一行人来沙坪坝区考察磁器口古镇建设运营管理及文化产业发展情况。费用支出较年初预算数增加0.14万元，主要用于接待福建省漳州市副市长一行人来沙坪坝区考察磁器口古镇建设运营管理及文化产业发展情况。较上年支出数减少1.19万元，下降89.5%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数及厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费108.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.06万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少38.76万元，下降46.2%，主要原因资金压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额436.65万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出5.95万元、政府采购服务支出427.67万元。授予中小企业合同金额433.95万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额433.00万元，占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购磁器口景区清扫保洁和公厕管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1,117.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）2022年度5A创建。2022年我部门对5A创建工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金199.50万元，执行率100%，自评总分100分，完成了步行导视系统、监控设备、景区广播系统、孪生数据基座、完成公厕提升改造、游客数据分析平台、掌游磁器口小程序、智慧景区平台建设完成招投标启动建设实施、对标5A创建达到国标。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）磁器口景区维护。2022年我部门对磁器口景区维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71.42万元，执行率100%，自评总分100分。项目保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全等；定期维护破损外立面及屋顶，保持原明建筑风格等，景区内安全事故发生率保持在5%以下；聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；定期巡查文物保护点，保护修缮文物。 

2022年度二级项目绩效自评表

（3）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金247.33万元，执行率100%，自评总分100分。保障景区内设施完好，及时处理问题，维护次数达65次，市政设施完好率达90%；区域内排水设施日常检查、疏通和清淤工作正常进行，确保排水畅通；景区内果皮箱、垃圾桶、窖井盖保持定期维修，避免出现损坏情况。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金执行率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中加强预算执行的监督，重视绩效评价结果的运用。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭春023-65010392。

重庆磁器口古镇管理委员会.xls