重庆市沙坪坝区磁器口街道社区文化服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区磁器口街道社区文化服务中心组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区磁器口街道社区文化服务中心是重庆市沙坪坝区磁器口街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事业编制3名，其中：主任或副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数53.11万元，其中：一般公共预算拨款53.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.2万元，主要是超额绩效纳入工资统发。

（二）支出预算：2023年年初预算数53.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出37.05，社会保障和就业支出9.6万元，卫生健康支出3.42万元，住房保障支出3.05万元。支出较去年增加3.2万元，主要是基本支出增加3.2万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入53.11万元，一般公共预算财政拨款支出53.11万元，比2022年增加3.2万元。其中：基本支出53.11万元，比2022年增加3.2万元，主要原因是超额绩效纳入工资统发，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

重庆市沙坪坝区磁器口街道社区文化服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.07万元，比2022年减少0.01万元。其中：2023年未编制因公出国（境）费用；公务接待费0.07万元，比2022年减少0.01万元；2023年未编制公务用车运行维护费；2023年未编制公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.22万元，比上年减少7.88万元，主要原因为本着厉行节俭的原则压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年未编制政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年未编制项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

 1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗庆  联系方式：023-65012438

预算公开套表（社区文化服务中心）.xlsx