重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

磁器口街道办事处是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；配合古镇管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。

（二）单位构成。

磁器口街道机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室，下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1186.59万元，其中：一般公共预算拨款1186.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.67万元，主要是增加三名公务员和基础绩效奖纳入统发。

（二）支出预算：2023年年初预算数1186.59万元，其中：一般公共服务530.67万元，社会保障和就业129.84万元，卫生健康支出25.54万元，城乡社区支出291.3万元，资源勘探工业信息等支出133.07万元，住房保障支出38.17万元，灾害防治及应急管理支出38万元。支出较去年增加31.67万元，主要是基本支出增加207.25万元，项目支出减少175.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1186.59万元，一般公共预算财政拨款支出1186.59万元，比2022年增加31.67万元。其中：基本支出556.12万元，比2022年增加207.25万元，主要原因是增加三名公务员和基础绩效奖纳入统发等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出630.47万元，比2022年减少175.58万元，主要原因是厉行节俭，主要用于城区环卫管护、公厕管护、市政管护、园林绿化、河道安全及水体管护、安全生产及应急处置等重点工作。

磁器口街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.7万元，与2022年持平。2023年未编制因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费7.2万元，与2022年持平；2023年未编制公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.32万元，比上年减少40.97万元，主要原因为本着厉行节俭的原则压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44万元；资金全部来源于一般公共预算拨款。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款630.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

 1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗庆      联系方式：023-65012438

2023年部门整体绩效目标表.xlsx

部门专项绩效目标申报表.xlsx

预算公开套表（磁器口街道本级）.xlsx