一、单位基本情况

（一）职能职责。

磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。

（二）单位构成。

磁器口街道机关内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设办公室，下设社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕33号《关于调整磁器口街道机构编制事宜的通知》要求，磁器口街道党工委、办事处设置内设5个机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；将5个事业单位社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队职责整合，重新组建社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队。以及根据沙委编委发〔2024〕3号《关于调整磁器口古镇管理机制的通知》，磁管委和磁器口街道整合设置，磁管委9名公务员带编划入磁器口街道，下属事业单位6名事业人员整体转隶至磁器口街道。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2417.91万元，其中：一般公共预算拨款2417.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加788.83万元，主要是磁管委和磁器口街道整合设置，磁管委9名公务员带编划入磁器口街道，下属事业单位6名事业人员整体转隶至磁器口街道以及保基本民生项目、政策性人员等项目经费纳入本年度预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数2417.91万元，其中：一般公共服务1558.67万元，文化旅游体育与传媒57.62 万元，社会保障和就业301.88万元，卫生健康支出71.48万元，城乡社区257.47万元，资源勘探工业信息等86.23万元，住房保障84.56万元。支出较去年增加788.83万元，主要是基本支出增加366.7万元，项目支出增加422.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2417.91万元，一般公共预算财政拨款支出2417.91万元，比2024年增加788.83万元。其中：基本支出1476.78万元，比2024年增加366.7万元，主要原因是磁管委和磁器口街道整合设置，磁管委9名公务员带编划入磁器口街道，下属事业单位6名事业人员整体转隶至磁器口街道等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出941.13万元，比2024年增加422.13万元，主要原因是保基本民生项目、政策性人员等项目经费纳入本年度预算，主要用于清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等重点工作。

磁器口街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.15万元，比2024年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.63万元，比2024年增加0.2万元，主要原因是磁管委和磁器口街道整合设置，磁管委公务员、事业人员划入街道，相关工作由街道开展；公务用车运行维护费5.76万元，比2024减少4.76万元，主要原因是2024年报废一辆公务车；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元，主要原因是按上级文件要求，本年度可预算4.76万元用于新购置1辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.68万元，比上年增加34.87万元，主要原因为2024年一般性项目中日常运行水费、电费、办公费、维修维护费等，本年度纳入基本支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.65万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.65万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.05万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款941.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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