| 索引号： | 11500106009290403U/2019-01994 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-21 | 发布日期： | 2019-08-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）单位职责
镇政府的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置
凤凰镇有独立核算机构4个，其中行政机构1个，事业机构3个。当年无变动。
构成为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理委员会办公室；下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,417.73万元，支出总计2,417.73万元。收支较上年决算数减少488.11万元、下降16.80%，主要原因一是上级专项资金收入减少；二是财政体制财力调整减少收入等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,417.73万元，较上年决算减少488.11万元，下降16.80%。其中：财政拨款收入2,417.73万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,417.73万元，较上年决算数减少488.11万元，下降16.80%，主要原因一是上级专项资金收入减少；二是财政体制财力调整收入减少等。其中：基本支出1,255.40万元，占51.92%；项目支出1,162.33万元，占48.08%。
4.结转结余情况。本单位2018年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,417.73万元，较上年决算数减少488.11万元，下降16.80%。主要原因一是上级专项资金收入减少；二是财政体制财力调整减少收入等。较年初预算数增加694.73万元，增长40.32%。主要原因一是使用以前年度结转和结余资金，如上年结转市级一事一议、美丽乡村建设经费等；二是年中追加安排项目专项资金，如： 河道清扫保洁专项整治经费、园区渣土运输监管补助等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,417.73万元，较上年决算数减少488.11万元，下降16.80%。主要原因一是专项资金支出减少；二是财政体制财力调整支出减少等。较年初预算数增加694.73万元，增长40.32%。主要原因一是使用以前年度结转和结余资金，如上年结转市级一事一议、美丽乡村建设经费等；二是年中追加安排项目专项资金，如： 河道清扫保洁专项整治经费、园区渣土运输监管补助等。
3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 一般公共服务支出765.89万元，占31.68%，较年初预算数增加81.48万元，增长11.91%，主要原因是年中追加专项资金，支出增加；文化体育与传媒支出83.57万元，占3.46%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.49%，主要原因是增人增资；社会保障和就业支出268.96万元，占11.12%，较年初预算数增加46.10万元，增长20.69%，主要原因是民政救助、扶贫补助等专项支出等；医疗卫生与计划生育支出16.13万元，占0.67%，较年初预算数增加2.69万元，增长20.01%，主要原因是人员增加及年度医疗保险基数调整增加；城乡社区支出503.43万元，占20.82%，较年初预算数增加156.92万元，增长45.29%，主要原因年中追加安排市级专项资金如河道清洁管理经费及区级城市基础设施建设、管护专项经费等；农林水支出732.98万元，占30.32%，较年初预算数增加405.65万元，增长123.93%，主要原因是根据项目建设需要，使用以前年度市级专项财政拨款结转和结余资金。住房保障支出46.77万元，占1.93%，较年初预算数增加1.49万元，增长3.29%，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,255.40万元。其中：人员经费880.98万元，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费374.42万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计34.70万元，较年初预算数增加6.20万元，增长21.75%，主要原因是一是根据上级统一部署，安排人员出国出境学习考察，年初无预算；二是公务用车使用年限过久，运行成本和维修成本增加。较上年支出数减少3.49万元，下降9.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度无公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用1.68万元，主要是用于赴台进行农业交流，加强渝台两地农业领域交流，学习借鉴台湾休闲观光农业先进经验。费用支出较年初预算增加1.68万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算。
2018年度本单位未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费33.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7万元，增长27.00%，主要原因是公务用车使用年限过久，运行成本和维修成本增加。较上年支出数增加0.70万元，增长2.17%，主要原因是公务用车使用年限过久，运行成本和维修成本增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出302.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费、维修维护费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额90.98万元，其中：政府采购货物支出87.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.95万元。主要用于更换采购敬老院内部老旧设施、设备、日常办公耗材和办公设备维修维护及更换。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我镇对部分项目开展了绩效自评，从评价情况来看，执行情况良好，资金执行率100%，达到预期效果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：凤凰镇财政办公室
联系方式：023-65603717
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,417.73 | 一、一般公共服务支出 | 765.89 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 83.57 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 268.96 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.13 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 503.43 | |||
| 十二、农林水支出 | 732.98 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 46.77 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 2,417.73 | 本年支出合计 | 2,417.73 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 2,417.73 | 合计 | 2,417.73 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 2,417.73 | 2,417.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.90 | 765.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 740.24 | 740.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 684.55 | 684.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.95 | 268.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 154.09 | 154.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 503.44 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 319.64 | 319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 319.64 | 319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 732.97 | 732.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 568.99 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 250.12 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 305.03 | 305.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 2,417.73 | 1,255.40 | 1,162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.90 | 695.98 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 740.24 | 684.55 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 684.55 | 684.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.59 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.10 | 0.00 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.95 | 222.47 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 154.09 | 154.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 503.44 | 26.49 | 476.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 319.64 | 26.49 | 293.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 319.64 | 26.49 | 293.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 0.00 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 0.00 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 732.97 | 163.98 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 568.99 | 0.00 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 250.12 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 305.03 | 0.00 | 305.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,417.73 | 一、一般公共服务支出 | 765.89 | 765.89 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 268.96 | 268.96 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 503.43 | 503.43 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 732.98 | 732.98 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 2,417.73 | 本年支出合计 | 2,417.73 | 2,417.73 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,417.73 | 合计 | 2,417.73 | 2,417.73 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,417.73 | 1,255.40 | 1,162.33 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.90 | 695.98 | 69.92 | |||
| 20101 | 人大事务 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 740.24 | 684.55 | 55.69 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 684.55 | 684.55 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.59 | 0.00 | 22.59 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.10 | 0.00 | 33.10 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.95 | 222.47 | 46.48 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 46.48 | 0.00 | 46.48 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 46.48 | 0.00 | 46.48 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 154.09 | 154.09 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 503.44 | 26.49 | 476.95 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 319.64 | 26.49 | 293.15 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 319.64 | 26.49 | 293.15 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 0.00 | 148.87 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 148.87 | 0.00 | 148.87 | |||
| 213 | 农林水支出 | 732.97 | 163.98 | 568.99 | |||
| 21301 | 农业 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 568.99 | 0.00 | 568.99 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 250.12 | 0.00 | 250.12 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 305.03 | 0.00 | 305.03 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 866.58 | 302 | 商品和服务支出 | 374.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 176.35 | 30201 | 办公费 | 48.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.45 | 30202 | 印刷费 | 7.78 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 16.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 152.82 | 30205 | 水费 | 2.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 100.08 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.64 | 30207 | 邮电费 | 29.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 98.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.82 | 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 161.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 22.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 60.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.86 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 5.26 | 30239 | 其他交通费用 | 32.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 880.98 | 公用经费合计 | 374.42 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 302.16 | |
| （一）支出合计 | 28.50 | 34.70 | （一）行政单位 | 302.16 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 1.68 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 26.00 | 33.02 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 26.00 | 33.02 | （一）车辆数合计（辆） | 9 | |
| 3．公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 | |
| （1）国内接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 9 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 7.离退休干部用车 | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 9 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
