重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。镇政府的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会和发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。社会保障服务所，承担社会保障服务的具体工作。农业服务中心，承担农业、林业和水利等方面的服务工作。文化服务中心，承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

（二）机构设置。凤凰镇有独立核算机构4个，其中行政机构1个，事业机构3个。当年无变动。
        二、部门决算情况说明
      （一）收入支出决算总体情况说明
     我镇2017年度收入总计2,905.84万元，支出总计2,905.84万元。与2016年决算数相比，收支增加960.26万元、增长49.36%，主要原因是上级专项资金收入增加；财政体制财力调整增加等。

我镇2017年度收入合计2,905.84万元，其中：财政拨款收入2,905.84万元，占100.00%。

我镇2017年度年末结转和结余506.91万元，较上年减少218.97万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     我镇2017年度财政拨款收入2,905.84万元，较上年决算数增加960.26万元，增长49.36%。主要原因是上级专项资金收入增加；财政体制财力调整增加等。较年初预算数增加1,844.35万元，增长173.75%。主要原因一是使用以前年度结转和结余资金收入；二是年终追加上级专项资金收入；三是财政体制财力调整增加收入。

我镇2017年度财政拨款支出2,905.84万元，较上年决算数增加960.26万元，增长49.36%。主要原因是上级专项资金支出增加；财政体制财力调整支出增加等。较年初预算数增加1,844.35万元，增长173.75%。主要原因一是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出；二是靠年中追加专项资金支出；三是财政体制财力调整增加支出。

我镇2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,119.99万元，占38.54%，较年初预算数增加675.73万元，主要原因是专项资金支出增加；增人增资及财政体制机制财力调整增加支出；文化体育与传媒支出48.53万元，占1.67%，较年初预算数增加3.36万元，主要原因是增人增资；社会保障和就业支出316.75万元，占10.90%，较年初预算数增加119.91万元，主要原因是民政救助、扶贫补助等专项支出；医疗卫生与计划生育支出61.89万元，占2.13%，较年初预算数增加49.05万元；城乡社区支出525.61万元，占18.09%，较年初预算数增加475.61万元，主要原因是年中追加安排城市基础设施建设、管护专项经费；农林水支出556.47万元，占19.15%，较年初预算数增加287.54万元，主要原因是根据项目建设需要，使用以前年度市级专项财政拨款结转和结余资金；住房保障支出247.60万元，占8.52%，较年初预算数增加204.14万元，主要原因是补发退休人员等历年购房补贴；其他支出29.00万元，占1.00%，较年初预算数增加29.00万元，主要原因是增加彩票公益基金安排对敬老院内部设施改造。
     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      我镇2017年度一般公共财政拨款基本支出1,839.29万元。其中：人员经费1,307.23万元，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费532.06万元，用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。 

三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度我镇“三公”经费支出共计38.19万元，较上年支出数减少10.75万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，按厉行节约要求严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。
       2017年度我镇因公出国（境）费用3.70万元，主要是用于到台湾开展基层经验交流、招商引资活动等，费用支出较年初预算数增加3.70万元，主要原因是年初未对因公出国（境）费用进行预算。
     公务车运行维护费32.32万元，主要用于收发紧要文件、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.48万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.16万元，主要用于区县干部进修班来我镇调研等用餐，费用支出较年初预算数减少0.34万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况。
     2017年我镇因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，镇属车辆保有量为10辆，其中：一般公务用车3辆；国内公务接待60批次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2017年我镇人均接待费43.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。
       四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年我镇机关运行经费支出440.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、维修维护费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，我镇共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是市政用车和特种车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年我镇政府采购支出总额116.56万元，其中：政府采购货物支出82.80万元、政府采购工程支出26.80万元、政府采购服务支出6.96万元。主要用于采购机关、敬老院的所需办公设置、办公桌椅及公务用车维修维护费用等。
    （四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我镇对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1066.55万元。从评价情况来看，项目全部完成，执行情况良好，资金执行率约为100%，达到预期效果。

五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65601805.