一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的方针路线、国家有关法律法规，坚决拥护党中央的决定，严格依法行政。一是坚持促进镇域经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能。二是加强党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。三是经济发展职能，规范市场秩序，激发市场、社会的创造活力；强化产业引导，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。四是强化公共服务和公共管理职能，优化基本公共服务资源配置，完善社会保障体系，健全公共突发事件的预防和处理机制，推进社会治安综合治理，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。五是强化公共安全职能，加强安全监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）机构设置。凤凰镇下设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2022年部门决算的下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计3330.72万元，支出总计3330.72万元。收支较上年决算数减少788.88万元、减少19.15％，主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施，财政资金紧张，公用经费也相应压缩等。

2．收入情况。2022年度收入合计3330.72万元，较上年决算数减少788.88万元、减少19.15％，主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施，财政资金紧张，公用经费也相应压缩等。其中：财政拨款收入3330.72万元，占100％。

3．支出情况。2022年度支出合计3330.72万元，较上年决算数减少788.88万元、减少19.15％，主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施，财政资金紧张，公用经费也相应压缩等。其中：基本支出1227.02万元，占36.84％；项目支出2103.70万元，占63.16％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3330.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少788.88万元、减少19.15％。主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施，财政资金紧张，公用经费也相应压缩等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3289.85万元，较上年决算数减少717.45万元，减少17.90％。主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施。较年初预算数增加1759.30万元，增长114.95％。主要原因是根据沙财预［2022］9号、渝财预［2022］56号，下达撂荒地建设资金78万元；根据沙财农［2022］23号、渝财农［2022］94号，下达2022年水利救灾资金45万元；根据渝财农［2020］123号，下达森林资源培育资金22万元；根据渝财综［2020］7号，下达篮球场建设专项资金20万元；根据渝财农［2022】61号、沙财农［2022］17号下达防汛水利救灾资金20万元等。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3289.85万元，较上年决算数减少717.45万元，减少17.90％。主要原因是2022年受疫情影响，很多项目延期或没能实施。较年初预算数增加1759.30万元，增长114.95％。主要原因是根据沙财预［2022］9号、渝财预［2022］56号，下达撂荒地建设资金78万元；根据沙财农［2022］23号、渝财农［2022］94号，下达2022年水利救灾资金45万元；根据渝财农［2020］123号，下达森林资源培育资金22万元；根据渝财综［2020］7号，下达篮球场建设专项资金20万元；根据渝财农［2022］61号、沙财农［2022］17号下达防汛水利救灾资金20万元等，收入增加，支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出929.23万元，占28.25％，较年初预算数增加375.62万元，增长67.85％，主要原因是追加了服务群众专项经费47.31万元，基层民生补助45.23万元，人大代表活动费用25.37万元，流管员工资、夜巡队员工资、“三支一扶”人员工资、村居监督监察员补贴、妇联主席补贴、党支部书记补贴、非公支部书记补贴等。

（2）公共安全支出0.67万元，占0.02％，较年初预算数增加0.67万元，增长100％，主要原因是追加了社区矫正经费0.67万元。

（3）科学技术支出0.65万元，占0.02％，较年初预算数增加0.65万元，增长100％，主要原因是追加了村社基层科普设施栏提升等0.65万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出72.32万元，占2.20％，较年初预算数增加26.13万元，增长56.57％，主要原因是追加了预付2022年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费3.30万元等。

（5）社会保障和就业支出983.18万元，占29.89％，较年初预算数增加766.60万元，增长353.96％，主要原因是追加了社区干部补贴、社区办公经费442.03万元，优抚对象补贴27.09万元，残疾人补贴24.46万元等。

（6）卫生健康支出79.47万元，占2.42％，较年初预算数增加19.06万元，增长31.55％，主要原因是追加计生等经费2.12万元，村居和高校参保工作经费1.59万元，爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物、控烟工作经费1.1万元等。

（7）节能环保支出11.25万元，占0.34％，较年初预算数增加11.25万元，增长100％，主要原因是追加了农村生活污水管网整治11.25万元等。

（8）城乡社区支出438.84万元，占13.34％，较年初预算数增加12.80万元，增长3.00％，主要原因是追加了危房改造费用10万元，创建美丽庭院奖补资金0.94万元等。

（9）农林水支出502.71万元，占15.28％，较年初预算数增加320.01万元，增长175.16％，主要原因是追加了农村人居环境整治等经费156.26万元，2022年撂荒地整治修复78万元，森林防火费用19.42万元等。

（10）交通运输支出189.77万元，占5.77％，较年初预算数增加189.77万元，增长100％，主要原因是下达交通专项资金110.57万元，追加高速公路收费站出口疫情防控费用10万元等。

（11）住房保障支出51.63万元，占1.57％，较年初预算数增加6.62万元，增长14.71％，主要原因是人员变化，导致公积金随之变化。

（12）灾害防治及应急管理支出30.13万元，占0.92％，较年初预算数增加30.13万元，增长100％，主要原因是追加了群测群防地灾经费30.13万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1227.02万元。其中：人员经费1018.48万元，较上年决算数增加22.55万元，增长2.26％，主要原因是社会保障缴费基数调高、为职工办理住房补贴、目标绩效和离退休健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费208.55万元，较上年决算数减少109.24万元，减少34.38％，主要原因是疫情原因资金紧张等致使公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车购置费用和维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.87万元，较上年决算数减少71.43万元，减少63.61％，主要原因是本年度根据沙财农【2021】32号和渝财农【2021】158号，下达水利救灾经费4万元，根据渝财综【2020】8号，下达社区养老站管理服务费13.39万元，根据渝财综【2020】7号，下达篮球场经费20.12万元。

本年支出40.87万元，较上年决算数减少71.43万元，减少63.61％，主要原因是本年度根据沙财农【2021】32号和渝财农【2021】158号，下达水利救灾经费4万元，根据渝财综【2020】8号，下达社区养老站管理服务费13.39万元，根据渝财综【2020】7号，下达篮球场经费20.12万元。收入增加，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计14.40万元，较年初预算数减少2万元，下降12.20％，较上年支出数减少1.5万元，下降9.43％。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费14.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100％，主要原因是年初安排了预算，但在实际过程中，我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数相比，持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2022年度无因公出国（境）支出；公务车保有量为4辆；无国内公务接待支出。2022年本部门人均接待费0.00元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.78万元，减少100％，主要原因是疫情导致会议及培训减少，因此费用支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。　

2022年度本部门机关运行经费支出107.46万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少102.39万元，减少48.79％，原因主要为：2022年疫情严重，财政资金紧张，公用经费大幅压缩。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额182.04万元，其中货物采购支出10.93万元，服务支出171.11万元。其中，授予中小企业合同金额78.16万元，占政府采购支出总额的42.94％，主要用于采购办公室设备、保险和消防设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和102个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金3330.72万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）市政管护。2022年我部门对市政管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76万元，执行率100％，自评总分99.85分，完成了辖区市政设施完善、背街小巷道路及人行道平整，无坑洼，人行护栏、隔离桩等设施维护。

（2）森林防火工作。2022年我部门对森林防火工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.92万元，执行率100％，自评总分100分。项目的开展保护了人民群众生命财产和森林资源安全，加强日常巡查力度，完善森林防火基础设施。基本完成年初设定目标。

（3）森林防火工作。2022年我部门对森林防火工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.2万元，执行率100％，自评总分99.32分。完成日常农村公路养护，及时维修维护垮塌、冲毁等破损的农村公路及附属防护设施，确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行。

2．绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

我镇已完成2022年度绩效目标，在绩效评价工作中发现资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度财政局未委托第三方对我镇的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

魏靖佳  　023－65601805

重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府．xls