沙坪坝区凤凰镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

——2019年12月27日在凤凰镇十九届人大七次会议上

各位代表：

根据会议安排，现将凤凰镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告如下，请予审查。

一、2019年预算执行情况

（一）预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话，在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政围绕全年目标任务，积极履行职能，扎实推进各项工作，实现了全镇财政收入稳定增长，保证了各项重点工作及民生实事支出的需要，为我镇经济社会和各项社会事业协调发展提供了可靠的财力保障。按照镇第十九届人大第五次会议批准的《关于凤凰镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，2019年财政预算执行情况如下：

1.预算收入执行情况：镇级预算收入完成3404.47万元，其中：一般公共预算收入3356.17万元，政府性基金收入48.30万元。

辖区税收收入1.1亿元。非税收入11.23万元。

2.预算支出执行情况：全镇预算支出3404.47万元，一般公共预算支出3356.17万元，政府性基金支出48.30万元。继续实现财政收支平衡。主要支出包括财政供养人员工资及行政运行经费、其他事务、村社区干部工资及农村五保供养、城乡社区管理事务、一事一议项目、农村综合改革建设支出。

（二）财政工作完成情况

1.强化征管，加强财政保障能力。加强收入分析调度，强化预算执行情况分析。加强税收征管，严格依法强化税收征管，挖掘增收潜力，确保各项税收收入及时足额收缴入库。积极争取上级支持，通过多方面多渠道多部门争取项目和资金，增强镇级财力。加强非税收入管理，确保收入及时缴入财政专户。

2.突出民生，优化财政支出结构。认真落实惠农政策，始终把保障和改善民生放在突出位置。低保、五保户生活补助，精准扶贫，服务群众项目，农村综合改革支出等，投入资金1976.37万元。坚决打好“三大攻坚战”，在镇财力十分困难的情况下，协调各方资金925.24万元，用于缙云山国家级自然保护区综合治理、大棚房整治、污染攻坚、农村公路建设等工作。狠抓厉行节约，压缩公用经费支出，提高财政资金使用效益，“三公”经费支出同比下降75.95%。

3.深化改革，提高财政管理水平。规范财政资金管理，牢固树立先会商后支出概念，坚持“费随事转”原则，提高资金使用效益。强化预决算信息公开，自觉接受社会监督。全面规范政府采购程序和规定，严格按规定验收、支付。加强项目监督与管理，规范专项资金使用。

2019年，镇财政全面依法理财，扎实做好各项工作，我镇预算执行情况总体较好，财政收支总体平稳、支出结构不断优化、管理水平稳步提高，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

二、2020年本级预算安排

（一）预算基本原则

收入预算实事求是、积极稳妥。

支出预算统筹兼顾、突出重点。按照“保工资、保运转、保基本民生”原则，优先保障人员支出和基本民生支出，强化项目管理，细化项目支出预算。坚持有保有控和厉行节约，“三公”经费预算“零增长”。

（二）预算具体安排

2020年本级一般公共预算总收入1450.26万元。主要预算支出安排如下：

1.基本支出1060.17万元（包含行政运行、财政供养人员工资、基层党建、人大政协、离退休等）。

2.项目支出390.09万元（包括应急维稳、安全环保、清扫保洁、绿化管护、社会事务、临聘人员支出等）。

（三）主要推进措施

一是聚力发展涵养财源。坚持依法治税、增加税收，加强财源培育和收入管理，培育和挖掘新的收入增长点；积极争取上级资金支持，增强收入调度能力；加强非税收入收缴管理，做到应收尽收。

二是努力保障财政支出。树立过“紧日子”思想，落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任，将有限的财力用在刀刃上，努力做到基本支出有保证，民生支出有增加，发展支出有保障。

三是提升财政理财水平。完善内部控制体系建设，创新理财管理方式，不断提升科学理财水平；加大财务人员培训力度，规范单位会计核算；落实中央八项规定，从严控制一般性支出，确保全年“三公”经费只减不增。

各位代表，2020年是全面建成小康社会百年目标的决胜之年，我们将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心，扎实工作，以滚石上山的精神，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，努力完成全年财政工作任务，为建设“美丽凤凰”做出积极贡献。