沙坪坝区凤凰镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年1月29日在凤凰镇十九届人大九次会议上

各位代表：

现将凤凰镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告如下，提请大会审查。

一、2020年预算执行情况

（一）预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话，在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政围绕全年目标任务，积极履行职能，扎实推进各项工作，实现了全镇财政收入稳定增长，保证了各项重点工作及民生实事支出的需要，为我镇经济社会和各项社会事业协调发展提供了可靠的财力保障。按照镇第十九届人大第七次会议批准的《关于凤凰镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，2020年财政预算执行情况如下：

2020年预算收支平衡情况

单位：万元

1.预算收入情况：2020年，镇级预算收入完成3576.31万元，其中体制补助1450.26万元，各种专项补助2126.05万元（含基金补助32.40万元）。上年结转39.52万元。收入总计3615.83万元。

2.预算支出情况：2020年镇级预算支出3541.85万元（含政府性基金预算支出25.72万元），具体执行情况如下：

——一般公共服务支出971.12万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；流管员、夜巡等人员经费支出；人大、政协、创文、武装部正规化建设、住户调查、人口普查、服务群众等常年性项目支出。

——公共安全支出2.55万元。主要用于：法律顾问团工作、行政复议、诉讼、审批、调解工作、公共律法服务工作站建设。

——教育支出2.00万元。主要用于：社区教育培训支出。

——科学技术支出3.50万元。主要用于：公民科学素质大赛、积极培育科技创新企业。

——文化体育与传媒支出104.97元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；基层综合文化服务中心免费开放运营、广播系统建设等项目支出。

——社会保障和就业支出685.11万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；全镇离退休人员经费、支持社会保障体系建设；社区干部、社保员、低保员等人员支出；落实重点优抚对象、高龄失能老人、残疾人、特困人员等民生类救助支出。

——卫生健康支出83.00万元。主要用于：新冠肺炎疫情防控、病媒生物除四害防治、计划生育服务等。

——节能环保支出2.54万元。主要用于：餐饮油烟大气污染整治。

——城乡社区支出436.35万元。主要用于：综合执法大队在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；场镇维护与管理、城乡社区环境卫生保洁、城管执法、D级农村危房改造等支出。

——农林水支出953.36万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；村干部工资及办公费用、保障农村扶贫等支出；加强林业生态保护和恢复；加强动物疫病监测、监管等；深入推进乡村振兴，扎实推进农村人居环境整治。

——交通运输支出189.55万元。主要用于：保障农村公路建设，加强农村公路养护维护。

——住房保障支出 55.26万元。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出26.82万元。主要用于：消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治；灾害防治演练及地质灾害群防群测等支出。

——文化旅游体育与传媒支出1.55万元。主要用于：旅游厕所维修维护整治。

——城乡社区支出3.48万元元。主要用于：地质灾害点监测。

——其他支出20.69万元。主要用于：高龄老人营养补贴等。

（二）财政工作完成情况

1.强化管理，多措并举狠抓收入。

一是加强与西永税务所联系，定期对税收情况进行分析整理，及时掌握税收情况；协助税务所做好税收征收、减税降费、疫情期间企业和个人捐赠统计及所得税减免等工作。二是全面开展国有资产清查工作，逐一盘点、核实，积做到账实相符；制定《凤凰镇国有资产管理办法》，加强对国资的监管力度，有效维护国资安全，做到了国资收益递增。三是加强非税收入征收力度和征收监管，核查业务科室征收情况和入账情况，协助做好征收工作，做到了应收尽收。

2.民生优先，集中财力保障重点。

一是打好“三大攻坚战”。协调各方资金1542.79万元，用于缙云山国家级自然保护区综合治理、污染攻坚、农村人居环境整治、松材线虫防治、公路建设等工作。二是兜牢民生底线。认真贯彻落实教育文化、医疗救助、社会养老、城乡低保、保障就业等民生政策。三是全力防控“疫情”，新冠肺炎疫情期间，克服重重困难，积极筹措资金，全力保障慰问、物资采购、复工复产等工作开展，疫情防控支出114.87万元。

3.深化改革，全力提高管理水平。

一是加强预算管理，规范会计核算，完成国资清理，把握支付进度，强化资金监控，确保财政资金安全高效运转。二是强化审计监督，完成对敬老院、皂桷树村、凤凰桥村三个单位的财务收支、制度建设及财务规范化运行情况开展内部审计工作，出具审计意见，确保资金及资产安全。三是加强内部控制建设，制定、完善和修订财务管理相关制度。四是全面清查利用国资开办企业情况，对工商注册投资人为凤凰镇政府的26家企业进行了全面排查，已完成15家企业改革，其余11家改制工作稳步推进。

2020年，镇财政全面依法理财，扎实做好各项工作，我镇预算执行情况总体较好，财政收支总体平稳、支出结构不断优化、管理水平稳步提高，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

二、2021年本级预算安排

（一）2021财政工作的指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届五中全会精神，紧扣全面建成小康社会和“十四五”规划目标，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，更加重视资金使用绩效,更加注重政府过“紧日子”要求,进一步优化支出结构, 坚决压缩一般性支出，以“三保”和“六稳”为重点，推动经济高质量发展，为全镇经济社会发展大局提供坚强财力支撑，让积极的财政政策更加积极有为。

（二）预算基本原则

收入预算实事求是、积极稳妥。

支出预算统筹兼顾、突出重点。按照“保工资、保运转、保基本民生”原则，优先保障人员支出和基本民生支出，强化项目管理，细化项目支出预算。坚持有保有控和厉行节约，“三公”经费预算“零增长”。

（三）预算具体安排

一般公共预算收入预计1551.96万元（年初部门预算收入1434.26万元），相应安排支出1551.96万元。其中基本支出924.11万元，项目支出627.85万元（含非税类项目68.2万元、基数外项目49.5万元）。

——一般公共服务支出安排675.61万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排70.89万元。

——社会保障和就业支出安排186.22万元。

——卫生健康支出安排51.27万元。

——城乡社区支出安排434.31万元。

——农林水支出安排88.16万元。

——住房保障支出安排45.50万元。

（四）主要推进措施

一是聚力发展涵养财源。坚持依法治税，加强财源培育和收入管理，抓住青凤园、高新区、成渝双城经济圈建设机遇，狠抓财源建设，积极培植财源，拓展财政增收空间；积极争取上级资金支持，增强收入调度能力；加强非税收入收缴管理，做到应收尽收。

二是努力保障财政支出。牢固树立过“紧日子”思想，落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任，将有限的财力用在刀刃上，努力做到基本支出有保证，民生支出有增加，发展支出有保障。

三是提升财政理财水平。完善内部控制体系建设，创新理财管理方式，不断提升科学理财水平；加大财务人员培训力度，规范单位会计核算；落实中央八项规定，从严控制一般性支出，确保全年“三公”经费只减不增。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年，我们将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心，扎实工作，以滚石上山的精神，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，努力完成全年财政工作任务，为建设“美丽凤凰”做出积极贡献。