沙坪坝区凤凰镇2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年1月15日在凤凰镇第二十届人民代表大会

第十二次会议上

各位代表：

现将凤凰镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告如下，提请大会审查。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法、有效、正确监督下，坚持以高质量发展统揽全局，努力增收节支，千方百计缓解财政收支矛盾，切实兜牢“三保”底线，重点保障民生支出，积极有效防范化解债务风险，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算

1.预算收入情况。镇级一般公共预算收入完成2854.31万元。

2.预算支出情况。镇级一般公共预算支出2854.31万元 ，具体执行情况如下：

  ——一般公共服务支出1119.11万元。用于机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；流管员、夜巡等人员经费支出；人大、政协、党建、统计、服务群众等项目支出。

——公共安全支出4.67万元。用于法律顾问、社区矫正。

——文化体育与传媒支出79.96万元。用于文化服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；基层综合文化服务中心免费开放运营等项目支出。

——社会保障和就业支出869.28万元。用于劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；全镇离退休人员经费；村（社区）干部、社保员、低保员等人员支出及运转经费；落实优抚、老人、残疾人、临时救助等民生类救助支出。

——卫生健康支出63.9万元。用于在职人员保险、病媒生物防治、计生特殊家庭补贴、城乡居民合作医疗参保等。

——节能环保支出7.49万元。用于黑臭水体整治等。

——城乡社区支出204.82万元。用于综合执法大队在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；场镇维护与管理、城乡社区环境卫生保洁、城管执法、农村危房改造、地灾防治等支出。

——农林水支出386.16万元。用于农业服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；加强林业生态保护和恢复、水利设施维修维护；加强动物疫病监测、监管等；深入推进乡村振兴，扎实开展农村人居环境整治。

——交通运输支出0.6万元。用于保障农村公路建设，加强农村公路养护维护和农村交通安全。

——住房保障支出112.3万元。用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出6.02万元。用于灾害防治演练、群防群测和消防人员补贴等支出。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支1.28万元。用于地灾群防群治、残疾人补助。

二、2024年财政工作情况

（一）落实积极财政政策，增强财政资源统筹。一是加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研判，密切加强与税务部门、区财政局涉税信息共享，查找增量税源，确保应收尽收。二是强化协作机制，加强岗位联动，组织非税收入摸排工作，确保全镇非税收入做到应缴尽缴入库。

（二）大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。一是加大“三保”执行监测和监督力度，切实兜牢“三保”底线，保民生支出483万元、保工资支出1470万元、保运转支出153万元。二是持续做好农村公益事业项目投入，统筹整合财政资金58.6万元支持耕地恢复、高标准农田建设；筹措资金12万元用于维修农村地区太阳能路灯；投入资金70万元用于农村改厕项目。三是落实各项社保政策，稳步提升保障标准，社会保障力度持续增强，全年投入90万元用于帮扶弱势群体。

（三）重点保障精准有力，夯实发展基础。一是打好污染防治攻坚战，全面落实河湖长制，投入资金10万元用于农村黑臭水体整治。二是提升安全品质优化人居环境，筹措资金10万元用于雷家湾片区消防管网“最后一公里”建设，争取资金40余万元完成镇商贸中心建设，自筹资金26万元建成街边小公园1座，投入资金180万元用于完善城乡配套设施、保持人居环境干净整洁。三是为经济社会发展提供交通保障，投入52万元完善农村道路网络，筹措资金15万元新建青凤科创城与碚青路连接便道，进一步推动了农村公路从“窄”到“宽”、由“通”变“畅”、连“线”成“网”，改善了村民的出行条件，促进了特色产业发展，构建了青凤科创城微循环路网。

（四）稳妥推进财政改革，促进管理水平提升。一是自觉主动接受人大监督。按照区人大常委会办公室安排，区十九届人大常委会第二十四次会议专题听取镇《关于2023年度审计查出问题整改情况的报告》，并对我镇高质高效全面完成审计问题整改给予高度评价。二是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责、低效必压减、有效多安排”的原则，绩效评价与预算编制、资金分配挂钩。三是优化内部控制制度。近年来，镇抓住贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》契机，从内控风险评估入手，以内控制度为基础，以信息化落地为手段，高起点谋划和实施凤凰镇内控体系建设，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理六项经济活动的业务流程及管理制度，聘请注册会计师事务所对镇本级2万元以上工程、采购项目，7个村民委员会、土地托管中心和经济联合社的财务收支情况开展内控专项审计。

三、2025年财政收支预算草案

2025年全镇预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕2025年中央经济工作会议总体部署，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢“三保”底线，落实党政机关要坚持过紧日子要求，为全镇经济和社会事业发展提供财力保障，为实现“十五五”良好开局打牢基础。