一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

沙坪坝区丰文街道机关内设机构9个，具体设置情况如下：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区丰文街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区丰文街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区丰文街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,956.71万元，支出总计4,956.71万元。收支较上年决算数减少1,690.05万元、下降25.4%，主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,956.71万元，较上年决算数减少1,690.05万元，下降25.4%，主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。其中：财政拨款收入4,956.71万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,956.71万元，较上年决算数减少1,690.05万元，下降25.4%，主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。其中：基本支出914.75万元，占18.5%；项目支出4,041.96万元，占81.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,956.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,690.05万元，下降25.4%。主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,747.39万元，较上年决算数减少1,510.72万元，下降24.1%。主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。较年初预算数增加2,329.23万元，增长96.3%。主要原因是增加了区级部门划转区社区人员工资及社保、公路建设、乡村振兴等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,747.39万元，较上年决算数减少1,510.72万元，下降24.1%。主要原因是区级部门划转项目经费减少及街道非税收入减少。较年初预算数增加2,329.23万元，增长96.3%。主要原因是增加了区级部门划转区社区人员工资及社保、公路建设、乡村振兴等项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,039.12万元，占21.9%，较年初预算数增加422.70万元，增长68.6%，主要原因是区级相关部门划拨人大政协工作经费、宣传工作经费、党建及党员活动经费、老党员生活补贴、党群服务中心建设经费、妇联群团工作经费、流动人口管理员和夜巡员工作补助、社会治安治理工作经费、协统员工作补助及统计工作经费等。

（2）公共安全支出12.95万元，占0.3%，较年初预算数增加12.95万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨法律顾问团及社区矫正经费。

（3）科学技术支出5.50万元，占0.1%，较年初预算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨基层科协组织建设及科普活动经费、科技型企业培育(科技型企业奖励补助）。

（4）文化旅游体育与传媒支出188.42万元，占4%，较年初预算数增加11.62万元，增长6.6%，主要原因是区级部门划拨基层综合文化服务中心免费开放运营经费、城市书屋运营维护经费、应急广播系统、社区教育年度经费、旅游厕所建设补贴。

（5）社会保障与就业支出1,156.29万元，占24.4%，较年初预算数增加896.51万元，增长345.1%，主要原因是区级部门划拨村社区办公经费和工作人员补贴及社保、民政救济资金和复退军人优抚抚恤慰问补助资金、残疾人补助资金、村社区便民服务中心建设补助资金、退役军人服务站保障经费、劳动就业和社会保障协管员工资和社保、社保业务下沉工作经费、村（居）委会换届选举工作经费等。

（6）卫生健康支出43.20万元，占0.9%，较年初预算数增加10.46万元，增长31.9%，主要原因是区级部门划拨新冠防控项目经费、计划生育奖特扶资金、独生子女父母奖励、计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会费用、城乡居民合作医疗保险参保工作经费等。

（7）节能环保支出5.86万元，占0.1%，较年初预算数增加5.86万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨生态环境“以奖促治”专项资金。

（8）城乡社区支出1,412.85万元，占29.8%，较年初预算数增加214.21万元，增长17.87%，主要原因是区级部门划拨生活垃圾分类工作经费、违法建筑整治经费、普通干线公路市级补助资金、农村旧房整治提升市级补助、可燃雨棚拆除补助资金、照明设施改造经费等。

（9）农林水支出640.70万元，占13.5%，较年初预算数增加546.20万元，增长577.99%，主要原因是区级部门划拨水利救灾资金三河村堰塘湾社赖家槽排洪管道工程费用、市级农业专项资金人居环境整治和乡村治理示范村建设资金、乡村振兴丰文街道人居环境基础设施管护经费、乡村振兴三河村2021公共区域绿化工程费用、乡村振兴三河村便民服务中心环境建设工程费用、2021年农村综合改革转移支付资金、污染防治与生态保护经费、2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等。

（10）交通运输支出137.55万元，占2.9%，较年初预算数增加137.55万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨农村道路交通安全劝导站经费、交通专项资金农村“四好”公路建设经费。

（11）商业服务业等支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金。

（12）自然资源海洋气象等支出58.11万元，占1.2%，较年初预算数增加58.11万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨重点生态保护修复资金。

（13）住房保障支出39.29万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算执行。

（14）灾害防治及应急管理支出7.05万元，占0.1%，较年初预算数增加7.05万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨高层建筑消防隐患整治、地质灾害防治专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出914.75万元。其中：人员经费687.97万元，较上年决算数增加61.00万元，增长9.7%，主要原因是增人增资及基数调整后社会保险费用的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核奖金、住房公积金、应休未休假补助、社会保险缴费、目标绩效考核等。公用经费226.78万元，较上年决算数减少34.18万元，下降13.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、差旅费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入209.32万元，较上年决算数减少179.32万元，下降46.1%，主要原因是本部门2021年无政府性基金预算，所有支出资金为区级部门划拨。本年支出209.32万元，较上年决算数减少179.32万元，下降46.1%，主要原因是本部门2021年无政府性基金预算，所有支出资金为区级部门划拨。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.36万元，较年初预算数减少6.64万元，下降31.6%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费和公务接待费。较上年支出数增加2.60万元，增长22.1%，主要原因是增加了一辆公务用车，公车运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费14.36万元，主要用于公务车辆因公出行燃料费、停车洗车费、维修维护费、车辆保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降10.3%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求厉行节约。较上年支出数增加2.60万元，增长22.1%，主要原因是增加了一辆公务用车，公车运行费用增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度未发生会议费。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数增加1.68万元，增长195.3%，主要原因是参加了基层人大工作培训班及打好“生态牌”、“人文牌”、“科创牌”专题培训班等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出125.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少28.64万元，下降18.6%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,545.27万元，其中：政府采购货物支出131.12万元、政府采购工程支出579.28万元、政府采购服务支出834.86万元。授予中小企业合同金额1,538.55万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额726.69万元，占政府采购支出总额的47%。主要用于采购一是社区便民服务中心、为民服务阵地办公设备及家具；二是2021年“四好”农村公路工程、农村公路安全隐患整治工程（西尊路段）、三河村游客休息驿站工程、三河村文化大院周边绿化及环境整治工程、三河村户户通人行便道工程等工程；三是城区清扫保洁、绿化、公厕管护、农村清扫保洁等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金4041.96万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金4041.96万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了城区环卫、公共市政设施，提升基层为民服务品质，深入推进社会治理，大力开展乡村振兴，发展乡村文旅产业，打造了良好的人居环境。如下表：

（2）清扫保洁经费：

2021年有效使用清扫保洁预算资金320.4万元，完成城区清扫保洁，确保辖区市政道路及人行道清扫保洁及时，创文创卫突击整治到位，市容环境干净卫生。如下表

（3）市政设施管护经费

2021年有效使用市政设施管护预算资金280万元，完成城区市政设施维修管护，确保辖区确保辖区市政设施路灯、井盖、人行护栏、人行地砖、树圈、道闸、盲道、路沿、化粪池等维修、维护维修及时。如下表

（4）城管执法协管员工作经费

2021年有效使用市政执法协管员工作经费预算资金154万元，完成街道34名市政执法队员工资及社保按时支付到位，确保市政队员到岗到位，执法工作正常开展。如下表

（5）乡村振兴经费

2021年有效使用乡村振兴工作经费预算资金366.29万元，推行三变改革，开展了旧房整治、三河村赖家槽防洪渠、户户通人行便道、文化大院周边绿化及环境等工程项目建设，引进乡村文旅产业项目，把三河村建设成为环境优美、宜居的美丽乡村。如下表

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65610073。

重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处.xls