（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丰文街道办事处内设机构9个，具体设置情况如下：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区丰文街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区丰文街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区丰文街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,867.75万元，支出总计3,867.75万元。收支较上年决算数减少1,088.96万元,下降22%，主要原因是区级部门划转项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,867.75万元，较上年决算数减少1,088.96万元，下降22%，主要原因是区级部门划转项目经费减少。其中：财政拨款收入3,867.75万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,867.75万元，较上年决算减少1,088.96万元，下降22%，主要原因是区级部门划转项目经费减少。其中：基本支出929.29万元，占24%；项目支出2,938.46万元，占76%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,867.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,088.96万元，下降22%。主要原因是区级部门划转项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,836.54万元，较上年决算数减少910.85万元，下降19.2%。主要原因是区级部门划转项目经费减少。较年初预算数增加1,989.43万元，增长107.7%。主要原因是区级部门划转村社区人员工资及社保、公路建设、乡村振兴等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,836.54万元，较上年决算数减少910.85万元，下降19.2%。主要原因是区级部门划转项目经费减少。较年初预算数增加1,989.43万元，增长107.7%。主要原因是区级部门划转村社区人员工资及社保、公路建设、乡村振兴等项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出784.11万元，占20.4%，较年初预算数增加300.24万元，增长62%，主要原因是区级相关部门划转人大政协工作经费、宣传工作经费、党建及党员活动经费、老党员生活补贴、党群服务中心运行经费、妇联群团工作经费、流动人口管理员和夜巡员工作补助、社会治安治理工作经费、协统员工作补助及统计工作经费等。

（2）公共安全支出34.19万元，占0.9%，较年初预算数增加34.19万元，增长100%，主要原因是区级部门划转法律顾问团、社区矫正及农村道路交通安全劝导站经费。

（3）科学技术支出0.55万元，占0%，较年初预算数增加0.55万元，增长%，主要原因是区级部门划转科普活动经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出148.44万元，占3.9%，较年初预算数增加15.58万元，增长11.7%，主要原因是增人增资年中追加了预算。

（5）社会保障与就业支出1,067.03万元，占27.8%，较年初预算数增加789.57万元，增长284.6%，主要原因是区级部门划转村社区办公经费和工作人员补贴及社保、民政救济资金、残疾人补助资金、退役军人服务站保障经费、劳动就业和社会保障协管员工资和社保、社保业务下沉工作经费。

（6）卫生健康支出76.46万元，占2%，较年初预算数增加30.94万元，增长68%，主要原因是区级部门划转新冠防控项目经费、计划生育奖特扶资金、独生子女父母奖励、计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会费用、城乡居民合作医疗保险参保工作经费等。

（7）节能环保支出2.21万元，占0.1%，较年初预算数增加2.21万元，增长100%，主要原因是区级部门划转污染防治与生态保护经费。

（8）城乡社区支出841.05万元，占21.9%，较年初预算数减少17.34万元，下降2%，主要原因是2022年11、12月城市清扫保洁费用未在当年支付。

（9）农林水支出725.98万元，占18.9%，较年初预算数增加715.98万元，增长7159.8%，主要原因是区级部门划转三河村都市生态农业种植示范基地建设项目、三河村数商兴农工程建设试点示范村项目、盐堰路功能改造升级项目、三河村堰塘湾社生态品质提升工程、三河村三座公厕建设项目、三河村生态便道工程等乡村振兴及人居环境整治项目经费。

（10）交通运输支出96.46万元，占2.5%，较年初预算数增加96.46万元，增长100%，主要原因是区级部门划转四好农村公路工程建设及农村公路养护资金、高速公路收费站出口疫情防控经费。

（11）资源勘探信息等支出0.94万元，占0%，较年初预算数增加0.94万元，增长100%，主要原因是区级部门划转安全用电示范区建设经费。

（12）商业服务业等支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是区级部门划转支持三河村乡村振兴产业发展资金。

（13）住房保障支出39.01万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格执行了预算。

（14）灾害防治及应急管理支出10.12万元，占0.3%，较年初预算数增加10.12万元，增长100%，主要原因是区级部门划转政府专职消防员经费、地质灾害防治专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.29万元。其中：人员经费766.33万元，较上年决算数增加78.36万元，增长11.4%，主要原因是增人增资及基数调整后社会保险费用的增加。人员经费用途主要包括工资、社保、住房公积金、未休假补贴、基础绩效奖和年度考核奖等。公用经费162.96万元，较上年决算数减少63.82万元，下降28.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、差旅费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.21万元，较上年决算数减少178.11万元，下降85.1%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算，所有支出资金为区级部门划转。本年支出31.21万元，较上年决算数减少178.11万元，下降85.1%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算，所有支出资金为区级部门划转。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.42万元，较年初预算数减少6.98万元，下降36%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费和公务接待费。较上年支出数减少1.94万元，下降13.5%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费12.42万元，主要用于公务车辆因公出行燃油费、停车洗车费、维修维护费、车辆保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降13.8%，较上年支出数减少1.94万元，下降13.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照政府过“紧日子”的要求厉行节约。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少1.58万元，下降62.2%，主要原因是受疫情影响，减少了培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.71万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少42.38万元，下降33.9%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额349.28万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出195.93万元、政府采购服务支出151.68万元。授予中小企业合同金额343.03万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额342.70万元，占政府采购支出总额的98.1%。主要用于采购办公用品及办公设备。城区清扫保洁、绿化、公厕管护、农村清扫保洁等服务。三河村三座公厕、三河村农村公路路面整治、三河村生态连接便道等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和108个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评108项，涉及资金2938.46万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。2022年我部门对村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金489.39万元，执行率100%，自评总分100分，确保了村、社区工作人员每月工资、社会保险按时发放和交纳。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金259.06万元，执行率100%，自评总分100分，完成了辖区市政道路及人行道清扫保洁、创文创卫突击整治，确保了市容环境干净卫生。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）市政管护。2022年我部门对市政管护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金149.46万元，执行率100%，自评总分100分，确保了辖区市政设施路灯、井盖、人行护栏、人行地砖、树圈、道闸、盲道、路沿、化粪池等维修、维护及时，管护到位。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗敏  023-65610073