一、单位基本情况

职能职责：提供社区事务服务，提高公益服务水平。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数88.57万元，其中：一般公共预算拨款88.57万元。收入较去年增加5.16万元，主要是人员经费和公用经费基本支出拨款增加5.16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数88.57万元，其中：社会保障和就业支出78.34万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障4.80万元。支出较去年增加5.16万元，主要是基本支出增加5.16万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入88.57万元，一般公共预算财政拨款支出88.57万元，比2022年增加5.16万元。其中：基本支出88.57万元，比2022年增加5.16万元，主要原因是工资增加及社保、公积金缴费基数增加，主要用于保障5名事业在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

重庆市沙坪坝区丰文街道社区事务服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费3.6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费13.89万元，比上年减少13.12万元，主要原因是按照贯彻落实过“紧日子”十条措施的要求厉行节约，压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2023年无项目支出，未实行绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗敏  联系方式：023-65610073  

预算公开套表-2023年丰文街道社事中心.xlsx