重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.承担农业基础设施建设、河长制工作、水利工程建设、农村人居环境整治，乡村道路日常管护，房屋院落美化，房“柴棚、圈舍”改造，农技、农机推广，农产品安全，畜禽疫病防控，林业工作，林长制工作，义务植树等方面的事务性工作。

（二）机构设置

我单位是重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计270.98万元，支出总计270.98万元。收支较上年决算数增加270.98万元,增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计270.98万元，较上年决算数增加270.98万元，增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。其中：财政拨款收入270.98万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计270.98万元，较上年决算增加270.98万元，增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。其中：基本支出270.98万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计270.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加270.98万元，增长100%。主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入270.98万元，较上年决算数增加270.98万元，增长100%。主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。较年初预算数增加33.38万元，增长14%，主要原因是2022年度追加人员绩效经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出270.98万元，较上年决算数增加270.98万元，增长100%。主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。较年初预算数增加33.38万元，增长14%。主要原因是2022年度追加人员绩效经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.57万元，占14.2%，较年初预算数减少5.09万元，下降11.7%，主要原因是2022年度人员社保经费减少。

（2）卫生健康支出18.54万元，占6.8%，较年初预算数基本持平，主要原因是2022年度严格按照年初预算数执行。

（3）农林水支出200.45万元，占74%，较年初预算数增加38.47万元，增长23.7%，主要原因是2022年度追加人员绩效经费。

（4）住房保障支出13.42万元，占5%，较年初预算数基本持平，主要原因是2022年度严格按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.98万元。其中：人员经费225.24万元，较上年决算数增加225.24万元，增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。人员经费用途主要包括支付2022年度人员工资、津贴补贴、社保及住房补贴。公用经费45.74万元，较上年决算数增加45.74万元，增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。公用经费用途主要包括支付2022年度办公费、水电费和电话宽带费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算，无上年决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额28.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.05万元。授予中小企业合同金额28.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为歌乐山街道办事处下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张青凡   023-65008228