重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门统一设置党政内设机构10个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道农业服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,272.55万元，支出总计5,272.55万元。收支较上年决算数减少1,583.27万元,下降23.1%，主要原因是本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,272.55万元，较上年决算数减少1,583.27万元，下降23.1%，主要原因本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收支减少。其中：财政拨款收入5,272.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,272.55万元，较上年决算减少1,583.27万元，下降23.1%，主要原因是本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收支减少。其中：基本支出1,618.87万元，占30.7%；项目支出3,653.68万元，占69.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,272.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,583.27万元，下降23.1%。主要原因是本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,121.40万元，较上年决算数减少856.29万元，下降14.3%。主要原因是本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收入减少。较年初预算数增加2,681.97万元，增长109.9%。主要原因是公路养护经费、农村旧房整治经费、农村改厕经费、水利设施建设经费、过渡避险经费、向家湾不稳定斜坡治理工程费、隧道施工受损房屋补偿经费等由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,121.40万元，较上年决算数减少856.29万元，下降14.3%。主要原因是本年度缩减开支，且较2021年相比农村四好公路建设工程经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程经费等项目经费收支减少。较年初预算数增加2,681.97万元，增长109.9%。主要原因是公路养护经费、农村旧房整治经费、农村改厕经费、水利设施建设经费、过渡避险经费、向家湾不稳定斜坡治理工程费、隧道施工受损房屋补偿经费等由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出980.42万元，占19.1%，较年初预算数增加444.63万元，增长83%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了人大、政协代表活动经费，统计人员、文明劝导员、三支一扶人员经费，非公党组织经费等。

（2）公共安全支出43.07万元，占0.8%，较年初预算数增加43.07万元，增长100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了农村劝导站工作经费、法律顾问经费等。

（3）科学技术支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了科学技术普及工作经费 。

（4）文化旅游体育与传媒支出138.78万元，占2.7%，较年初预算数增加27.98万元，增长25.3%，主要原因是追加事业人员经费，且广播站运行经费、文化活动经费等年初无预算，由经费上级部门划拨财政资金，街道列支。

（5）社会保障与就业支出1,216.48万元，占23.8%，较年初预算数增加827.60万元，增长212.8%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如残疾人、老年人、低保人员、民政特困人员、优抚对象等的生活补助经费增加。

（6）卫生健康支出85.54万元，占1.7%，较年初预算数增加0.74万元，增长0.9%，主要原因是上级部门拨付合作医疗工作经费等资金，由街镇列支。

（7）城乡社区支出1,327.83万元，占25.9%，较年初预算数增加500.58万元，增长60.5%，主要原因是追加事业人员经费，且固废垃圾转运、垃圾分类工作经费、整违工作经费等年初无预算，由经费上级部门划拨财政资金，街道列支。

（8）农林水支出741.12万元，占14.5%，较年初预算数增加523.14万元，增长240%，主要原因是追加事业人员经费，且人居环境整治、农村旧房整治、农村改厕、水利设施建设等经费年初无预算，由经费上级部门划拨财政资金，街道列支。

（9）交通运输支出187.32万元，占3.7%，较年初预算数增加187.32万元，增长100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了公路养护、道路提升整治工程等项目经费。

（10）资源勘探信息等支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支。

（11）住房保障支出97.03万元，占1.9%，较年初预算数增加30.69万元，增长46.3%，主要原因是2022年发放了职工住房补贴及在编人员数量增加导致公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出301.60万元，占5.9%，较年初预算数增加94.00万元，增长45.3%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了向家湾不稳定斜坡治理工程费、隧道施工受损房屋补偿经费、过渡避险经费、地灾应急演练经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,618.87万元。其中：人员经费1,370.81万元，较上年决算数减少550.12万元，下降28.6%，主要原因是2022年度对临聘人员、社区干部、低保人员、优抚对象等的补助经费根据指标划转由项目列支，导致基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费。公用经费248.06万元，较上年决算数减少1,538.47万元，下降86.1%，主要原因是部分劳务费和委托业务费根据指标划转由项目列支，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行经费、物业管理费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入150.96万元，较上年决算数减少727.17万元，下降82.8%，主要原因是2022年度农村四好公路建设工程项目结束，减少了项目开支。本年支出150.96万元，较上年决算数减少727.17万元，下降82.8%，主要原因是2022年度农村四好公路建设工程项目结束，减少了项目开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.19万元，基本支出0万元，项目支出0.19万元，主要用途用于2020年国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.26万元，较年初预算数减少1.14万元，下降7.4%；较上年支出数减少1.60万元，下降10.1%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年未发生公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数相比持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数相比持平，较上年支出数相比持平。

公务车运行维护费14.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1%；较上年支出数减少1.60万元，下降10.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度未发生会议费。本年度培训费支出2.40万元，较上年决算数增加0.99万元，增长70.2%，主要原因是2022年度支付事业单位工勤岗工考培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出130.02万元，主要用于开支政府机关行政运行的办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少130.57万元，下降50.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额912.22万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出817.99万元、政府采购服务支出81.16万元。授予中小企业合同金额903.47万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额328.27万元，占政府采购支出总额的36%。主要用于采购场镇和农村清扫保洁、物业管理、宣传广告制作、公务车加油、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对113个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评113项，涉及资金5272.55万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门2022年有效使用预算资金5272.55万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，严格依法行政。确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保街道党建工作、行政工作顺利进行，确保政治经济文化各项事业稳步发展。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）场镇清扫保洁经费：

2022年有效使用场镇清扫保洁资金154.18万元，按时保量完成场镇区域19.3万㎡及重钢歌矿家属区域范围的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运实行市场化外包服务，对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）农村清扫保洁经费

2022年有效使用农村清扫保洁资金244.04万元，对辖区农村82万平方米区域清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘实行市场化外包服务，对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）市政设施管护工作经费

2022年有效使用市政设施管护工作资金75.78万元，对城市区域内人行道、人行护栏、道路路灯、背街小巷道路、排水管网等相关市政设施和移交的3条步道进行日常维护管理，及时修复破损或存在安全隐患设施，确保设施安全运行。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2022年度绩效目标自评，发现了资金使用效率有待进一步提高等问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的建议。

（三）重点绩效评价结果。

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张青凡   023-65008228