重庆市沙坪坝区歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

属于正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障等社会保障工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数92.15万元，其中：一般公共预算拨款92.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.06万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加1人。

（二）支出预算：2023年年初预算数92.15万元，其中：社会保障和就业支出81.56万元，卫生健康支出5.69万元，住房保障支出4.90万元。支出较去年增加6.06万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加1人。基本支出增加6.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入92.15万元，一般公共预算财政拨款支出92.15万元，比2022年增加6.06万元。其中：基本支出92.15万元，比2022年增加6.06万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加1人；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费12.1万元，比上年减少15.73万元，主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施，进一步压减非刚性支出。主要用于办公费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.03万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.03万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出0万元。项目绩效统一在重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）中公开。

4.国有资产占有使用情况。公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系人：梁念    联系方式：023-65003228

161重庆市沙坪坝区歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所预算公开套表.xlsx