重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区事务服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

属于正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数89.37万元，其中：一般公共预算拨款89.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.58万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加2人。

（二）支出预算：2023年年初预算数89.37万元，其中：社会保障和就业支出78.52万元，卫生健康支出5.73万元，住房保障支出5.12万元。支出较去年增加18.58万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加2人。基本支出增加18.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入89.37万元，一般公共预算财政拨款支出89.37万元，比2022年增加18.58万元。其中：基本支出89.37万元，比2022年增加18.58万元，主要原因是2023年预算编制人数较2022年增加2人；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.45万元，比上年减少8.53万元，主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施，进一步压减非刚性支出。主要用于办公费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.02万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.02万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.02万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.02万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出0万元。项目绩效统一在重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）中公开。

4.国有资产占有使用情况。公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系人：梁念    联系方式：023-65003228

160重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区事务服务中心预算公开套表.xlsx