重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

属于正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。依法接受委托或授权承担行政执法的具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数109.94万元，其中：一般公共预算拨款109.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.83万元，主要原因是人员工资、社保等增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数109.94万元，其中：社会保障和就业支出20.11万元，卫生健康支出7.12万元，城乡社区支出76.32万元，住房保障支出6.39万元。支出较去年增加8.83万元，主要原因是人员工资、社保等增加。基本支出增加8.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入109.94万元，一般公共预算财政拨款支出109.94万元，比2022年增加8.83万元。其中：基本支出109.94万元，比2022年增加8.83万元，主要原因是人员工资、社保等增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费12.58万元，比上年减少15.73万元，主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施，进一步压减非刚性支出。主要用于办公费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.03万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.03万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出0万元。项目绩效统一在重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）中公开。

4.国有资产占有使用情况。公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系人：梁念    联系方式：023-65003228

158重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队预算公开套表.xlsx