重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。统一设置党政内设机构10个。1.党政办公室。主要负责综合协调、编制、人事、文秘、群团、老干等职责。2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战等党的建设职责。3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、环保等职责。4.民政和社区事务办公室。主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业等职责。5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范等职责。6.规划建设管理办公室。主要负责规划、建设、物业管理、道路养护等职责。7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价、内控制度建设等职责。8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。10.人大办公室。主要负责承办人大方面的具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1771.62万元，其中：一般公共预算拨款1771.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少56.86万元，主要原因是项目资金减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1771.62万元，其中：一般公共服务支出684.45万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出198.89万元，卫生健康支出42.74万元，城乡社区支出493.02万元，农林水支出40万元，住房保障支出64.92万元，灾害防治及应急管理支出207.6万元。支出较去年减少56.86万元，主要原因是项目支出减少。基本支出增加249.89万元，项目支出减少306.75万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1771.62万元，一般公共预算财政拨款支出1771.62万元，比2022年减少56.86万元。其中：基本支出844.23万元，比2022年增加249.89万元，主要原因是一是2023年预算编制人数较2022年增加4人，二是在编人员工资、社保等增加；项目支出927.39万元，比2022年减少306.75万元，主要原因是城市、农村环卫管护等项目支出减少。

歌乐山街道未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.4万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费14.4万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费139.18万元，比上年减少25.85万元，主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施，进一步压减非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额255.99万元：政府采购货物预算4.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购255.99万元：政府采购货物预算4.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.08万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款927.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系人：梁念    联系方式：023-65003228

84重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2023年部门整体绩效目标表.xlsx

84重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处预算公开套表.xlsx

84重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx