一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.承担农业基础设施建设、河长制工作、水利工程建设、农村人居环境整治，乡村道路日常管护，房屋院落美化，房“柴棚、圈舍”改造，农技、农机推广，农产品安全，畜禽疫病防控，林业工作，林长制工作，义务植树等方面的事务性工作。

（二）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处下属二级预算单位，无纳入本单位2024年部门预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数240.36万元，其中：一般公共预算拨款240.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.2万元，主要原因是有两名在编事业人员退休，人员经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数240.36万元，其中：社会保障和就业支出33.46万元，卫生健康支出12.46万元，农林水支出181.34万元，住房保障支出13.11万元。支出较去年减少13.2万元，主要原因是有两名在编事业人员退休，人员经费减少。基本支出减少15.2万元，项目支出增加2万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入240.36万元，一般公共预算财政拨款支出240.36万元，比2023年减少13.2万元。其中：基本支出238.36万元，比2023年减少15.2万元，主要原因是有两名在编事业人员退休，人员经费减少；主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助、以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2023年增加2万元，主要原因是2024年将办公费列入一般性项目预算。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费23.32万元，比上年减少6.16万元，主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施，进一步压减非刚性支出。主要用于工会经费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出2万元，均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：张青凡    联系方式：023-65003228