一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本部门统一设置内设机构5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区歌乐山街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区歌乐山街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道村居事务服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市沙坪坝区机构改革方案〉的通知》（渝委办发﹝2024﹞19号）和《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发〈关于加强党建统领基层治理的实施意见（试行）〉的通知》（渝基治联﹝2023﹞5号）的精神，按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，整合组建5个内设机构，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位，即重庆市沙坪坝区歌乐山街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区歌乐山街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3088.05万元，其中：一般公共预算拨款3088.05万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加782.07万元，主要原因是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等纳入街道预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数3088.05万元，其中：一般公共服务2253.87万元，文化旅游体育与传媒支出110.44万元，社会保障和就业348.52万元，卫生健康支出82.05万元，城乡社区支出112.21万元，资源勘探工业信息等支出85.14万元，住房保障95.82万元。支出较去年增加782.07万元，主要是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等纳入街道预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3088.05万元，一般公共预算财政拨款支出3088.05万元，比2024年增加782.07万元。其中：基本支出1720.95万元，比2024年增加60.35万元，主要原因是将物业费、水电费等纳入基本支出统计，以及人员工资、社保等增长，主要用于保障在职人员工资报酬、社会保险缴费、退休人员补助，以及部门正常办公运行；项目支出1367.10万元，比2024年增加721.72万元，主要是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等纳入项目支出，主要用于保基本民生、基层社会治理等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2025年未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.84万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10.18万元，比2024年减少4.66万元，主要原因是新购置新能源公务车运行维护费减少；公务用车购置费4.76万元，比2024年增加4.76万元，主要原因是新购置一辆新能源公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费190.84万元，比上年增加50.85万元，主要原因为2024年水费、电费、物业费等列入项目支出，2025年此类费用纳入运行经费统计范围。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元；其中一般公共预算拨款政府采购210万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1367.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张涵       联系方式：023-65003228