一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；承担党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；承担经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；承担民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；承担武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处下属二级预算单位，统一设置内设机构5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，无纳入本单位2026年预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2128.78万元，其中：一般公共预算拨款2128.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少238.44万元，主要原因是将村四职干部及本土人才待遇支出纳入区级预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数2128.78万元，其中：一般公共服务1886.6万元，社会保障和就业支出116.72万元，卫生健康支出48.24万元，农林水支出15万元，住房保障支出62.23万元。支出较去年减少238.44万元，主要原因是将村四职干部及本土人才待遇支出纳入区级预算。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2128.78万元，一般公共预算财政拨款支出2128.78万元，比2025年减少238.44万元。其中：基本支出834.1万元，比2025年减少166.02万元，主要原因是将五大员工资待遇纳入本单位项目预算；项目支出1294.68万元，比2025年减少72.42万元，主要原因是将村四职干部及本土人才待遇支出纳入区级项目预算。

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.3万元，比2025年增加1.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费11.47万元，比2025年增加1.39万元，主要原因是本单位2026年将公务用车租赁费纳入“三公”经费预算；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加0.07万元，主要原因是新购置1辆新能源公务车分期款项剩余4.83万元未付。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费90.63万元，比上年减少9.03万元，主要原因是落实厉行节约要求，主动压减非刚性支出。主要用于物管费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金508.85万元，主要保障社会基层治理57.19万元，项目尾款165.66万元，清扫保洁及市政绿化管护项目266万元，服务群众专项20万元。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额208.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元；其中一般公共预算拨款政府采购208.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1294.68万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：张涵  联系方式：023-65003228