一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；承担农林水利、规划建设、城市治理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承担辖区各类经营主体在经济经营、产业发展等方面的事务性、服务性工作；承担辖区宣传思想文化和精神文明建设工作；承担村居的事务性、服务性工作；承担辖区人居环境整治、道路绿化、市政设施、农林水利、生态环境、物业管理、网格化服务管理等事务性、服务性工作。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本部门统一设置内设机构5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区歌乐山街道便民服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区歌乐山街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区歌乐山街道村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2896.18万元，其中：一般公共预算拨款2896.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少191.87万元，主要是将村四职干部及本土人才待遇支出纳入区级预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数2896.18万元，其中：一般公共服务2008.85万元，文化旅游体育与传媒支出128.82万元，社会保障和就业支出333.81万元，卫生健康支出84.79万元，城乡社区支出119.51万元，农林水支出15万元，资源勘探工业信息等支出104.67万元，住房保障支出100.72万元。支出较去年减少191.87万元，主要是基本支出减少119.45万元，项目支出减少72.42万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2896.18万元，一般公共预算财政拨款支出2896.18万元，比2025年减少191.87万元。其中：基本支出1601.50万元，比2025年减少119.45万元，主要原因是将五大员工资待遇纳入本部门项目预算；项目支出1294.68万元，比2025年减少72.42万元，主要原因是将村四职干部及本土人才待遇支出纳入区级项目预算。

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.3万元，比2025年增加1.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费11.47万元，比2025增加1.39万元，主要原因是本部门将公务用车租赁费纳入“三公”经费预算；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是新购置1辆新能源公务车分期款项剩余4.83万元未付。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费185.35万元，与上年基本持平，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金508.85万元，主要是用于保障社会基层治理57.19万元，项目尾款165.66万元，清扫保洁及市政绿化管护项目266万元，服务群众专项20万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额208.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元；其中一般公共预算拨款政府采购208.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1294.68万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：张涵  联系方式：023-65003228