一、部门基本情况

（一）职能职责。回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责包括贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。近年来，我镇不断调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来，努力提高镇的社会管理和公共服务水平，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、强化公开。

（二）机构设置。回龙坝镇位于沙坪坝区西部，是沙坪坝的北大门，下辖10个行政村和2个社区，全镇独立核算机构4个，其中：行政机关1个、农业服务中心1个、文化服务中心1个，社保所1个。本镇编制人数62人，其中：行政35人（含司法编制2人、工勤编制1人），事业27人（含农业服务中心15人、文化服务中心7人、社保所5人），与去年编制数无变化。2018年底，镇在职人员58人，其中：行政人员32人，农业服务中心15人、文化服务中心6人、社保所5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。我镇2018年度收入总计4,247.65万元，支出总计4,247.65万元。收支较上年决算数增加915.19万元、增长27.46%，主要原因：一是财政拨款专项资金大幅度增加，多用于城乡社区环境整治、农林水、住房保障、社会保障和就业以及文体事业等工作；二是物价上涨、人民生活水平提高，对村五职干部、离任村干部、社区专职委员、村民小组长的补助增加；三是由于征地拆迁、整违、环保、城市品质提升等业务工作量的增大，带来的正常增人增资等各项日常开支的增大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。我镇2018年度收入合计4,247.65万元，较上年决算增加915.19万元，增长27.46%，主要原因是城乡社区、农林水、住房改革、社会保障和就业以及文体事业收入增加。其中：财政拨款收入4,247.65万元，占100.00%。

3.支出情况。我镇2018年度支出合计4,247.65万元，较上年决算数增加915.19万元，增长27.46%，主要原因是主要原因是城乡社区、农林水、住房改革、社会保障和就业以及文体事业支出增加。其中：基本支出2,161.86万元，占50.90%；项目支出2,085.79万元，占49.10%。此外，结余分配0.00万元。 

4.结转结余情况。我镇2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。我镇2018年度财政拨款收入4,247.65万元，较上年决算数增加915.19万元，增长27.46%。主要原因：一是上级部门追加各项专项资金；二是2018年非税收入增加。较年初预算数增加1,690.65万元，增长66.12%。主要原因是专项资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。我镇2018年度财政拨款支出4,247.65万元，较上年决算数增加915.19万元，增长27.46%。主要原因一是市政、农委、环保等项目支出情况；二是业务工作量增大，正常的增人增资。较年初预算数增加1,690.65万元，增长66.12%。主要原因是专项资金年初未纳入预算。

3.结转结余情况。我镇2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1,415.91万元，占33.33%，较年初预算数增加330.59万元，增长30.46%，主要原因是增加了区级专项支出，以及正常的增人增资。

（2）文化体育与传媒支出182.84万元，占4.30%，较年初预算数增加2.90万元，增长1.61%，主要原因是加增了临时性的大型文化演出活动。

（3）社会保障与就业支出433.66万元，占10.21%，较年初预算数增加210.67万元，增长94.48%，主要原因是民政救助、扶贫补助等支出增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出35.77万元，占0.84%，较年初预算数减少28.14万元，下降44.03%，主要原因是该部分支出有上级往来款补助，年初预算时列为本级支出。

（5）节能环保支出5.24万元，占0.12%，较年初预算数减少0.16万元，下降2.96%，主要原因是该部分支出有上级往来款补助，年初预算时列为本级支出。

（6）城乡社区支出717.65万元，占16.90%，较年初预算数增加311.57万元，增长76.73%，主要原因是年中追加市政专项资金，市政各类工程项目收入增加。

（7）农林水支出1,068.58万元，占25.16%，较年初预算数增加576.07万元，增长116.97%，主要原因是年中追加了专项资金，对梁滩河流域进行专项整治。

（8）资源勘探信息等支出38.70万元，占0.91%，较年初预算数减少6.10万元，下降13.62%，主要原因是安监部门的部分支出有上级往来款补助，年初预算时列为本级支出。

（9）住房保障支出349.30万元，占8.22%，较年初预算数增加293.25万元，增长523.19%，主要原因是提取了37名退休人员住房补贴212.28万元，提取在职18名工作人员住房补贴50.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出2,161.86万元。其中：人员经费1,480.10万元，较上年决算数增加155.68万元，增长11.75%，主要原因一是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等正常的工资调整增资；二是市政、环保等工作量增大，从而增人增资。公用经费681.76万元，较上年决算数增加88.31万元，增长14.88%，主要原因一是报废公务车一辆，同时新购一辆公务用车；二是物价上涨、业务工作量增大、机关食堂改造及装修等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计53.97万元，较年初预算数减少15.63万元，下降22.46%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年报废公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数增加16.76万元，增长45.04%，主要原因是报废一辆公务用车的同时，为保障正常公务用车，在编制内新购了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.55万元，主要用于机要通信。费用支出较年初预算数减少10.45万元，下降34.83%，主要原因是严格落实公车改革制度以及公务车管理规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数增加19.55万元，增长0.00%，主要原因是购置车辆用于机要通信。

公务车运行维护费22.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降7.40%，主要原因是公务车维护成本降低。较上年支出数减少1.16万元，下降4.85%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，遵守公务接待开支范围和开支标准。 

公务接待费11.64万元，主要用于单位员工加班用餐及接待上级相关部门检查指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降22.40%，较上年支出数减少1.63万元，下降12.28%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇无因公出国（境）团组；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待330批次2,640人，其中：无国内外事接待和国（境）外公务接待。2018年我镇人均接待费44.09元，车均购置费19.55万元，车均维护费5.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出488.46万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加94.40万元，增长23.96%，主要原因是在职人员发放住房补贴50.76万元，以及办公经费、劳务费、维修维护费等费用增加。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我镇政府采购支出总额134.44万元，其中：政府采购货物支出124.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.98万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇对机关事业、社会保障和就业支出、城乡社区支出、市政设施管护、绿化管护、清扫保洁、农林水项目、四龙村和回龙坝村农村饮水安全工程、安全生产监管9个项目开展了绩效自评，涉及资金2085.79万元。从评价情况来看，我镇对专项资金的使用管理情况良好。绩效目标自评结果为优。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：左老师   023-65651965。