重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责有：1、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2、坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。3、加强经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。4、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

回龙坝镇位于沙坪坝区西部，是沙坪坝的北大门，下辖10个行政村和2个社区，全镇独立核算机构6个，其中：行政机关1个、农业服务中心1个、文化服务中心1个，劳动就业和社会保障服务所1个，退役军人服务站1个，综合行政执法大队1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括回龙坝镇机关、回龙坝镇农业服务中心、回龙坝镇退役军人服务站、回龙坝镇综合行政执法大队、回龙坝镇文化服务中心、回龙坝镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7014.33万元，支出总计7014.33万元。收支较上年决算数增加1388.15万元、增长24.7%，主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；“四好农村路”建设专项；农村人居环境整治；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项；建设梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心专项；农村综合改革等。

2.收入情况。2020年度收入合计7014.33万元，较上年决算数增加1388.15万元，增长24.7%，主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；“四好农村路”建设专项；农村人居环境整治；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项；建设梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心专项；农村综合改革等。其中：财政拨款收入7014.33万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计7014.33万元，较上年决算数增加1388.15万元，增长24.7%，主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；追加了服务群众专项；“四好农村路”建设专项；农村人居环境整治；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项；建设梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心专项；农村综合改革等。其中：基本支出1668.79万元，占23.8%；项目支出5345.54万元，占76.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7014.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1388.15万元，增长24.7%。主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；“四好农村路”建设专项；农村人居环境整治；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项；建设梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心专项；农村综合改革等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5496.41万元，较上年决算数增加109.25万元，增长2.0%。主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项等。较年初预算数增加3242.13万元，增长143.8%。主要原因是服务群众专项，人大、政协、平安、稳定、文化站经费；困难群众生活补贴、高龄老人补贴、优抚对象补贴、义务兵优待金及奖励金、退役军人服务站保障经费等；农村公路管护专项；村（社区）人员经费及运营费、市政执法人员经费、低保员、社保员、三支一扶、无编安置士兵等补贴、年底考核等；乡村振兴、四龙村、回龙坝村公厕改革、垃圾分类、园林绿化管护、河道污水治理等项目开支有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5496.41万元，较上年决算数增加109.25万元，增长2.0%。主要原因是2019年往来款转预算内7月开始，2020年全年由预算内拨款，新增新型冠状病毒防疫工作；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造和顺茶馆专项等。较年初预算数增加3242.13万元，增长143.8%。主要原因是服务群众专项，人大、政协、平安、稳定、文化站经费；困难群众生活补贴、高龄老人补贴、优抚对象补贴、义务兵优待金及奖励金、退役军人服务站保障经费等；农村公路管护专项；村（社区）人员经费及运营费、市政执法人员经费、低保员、社保员、三支一扶、无编安置士兵等补贴、年底考核等；乡村振兴、四龙村、回龙坝村公厕改革、垃圾分类、园林绿化管护、河道污水治理等项目开支有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
    （1）一般公共服务支出1336.81万元，占19.0%，较年初预算数增加507.49万元，增长61.19%，主要原因是追加了服务群众专项、党建、人大、政协工作经费、第七次人口普查经费。  
    （2）文化旅游体育与传媒支出94.9万元，占1.4%，较年初预算数增加75.9万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，大力宣传疫情防控工作，人员配备，增加强身健体设施等。
    （3）社会保障与就业支出1137.73万元，占16.2%，较年初预算数增加1045.85万元，主要原因是追加了社会保障协管员及社区低保员工资、义务兵优待金、优抚补贴、退役军人服务站运营经费、残疾人生活补贴、困难群众生活补贴等。
    （4）卫生健康支出161.12万元，占2.3%，较年初预算数增加122.73万元，主要原因是临聘人员社保。
    （5）节能环保支出62.63万元，占0.9%，较年初预算数增加62.63万元，主要原因是追加了水域清漂保洁经费。
    （6）城乡社区支出757.99万元，占10.8%，较年初预算数增加199.5万元，增长35.72%，主要原因是追加了市政执法人员经费、污水管网建设及黑臭水体整治专项、垃圾分类、园林绿化管护、添绿添园专项。
    （7）农林水支出1517.63万元，占21.6%，较年初预算数增加1433.51万元，主要原因是追加了农村综合改革资金、人居环境整治、乡村振兴、林业管护、农村扶贫帮困专项等。
    （8）交通运输支出340.28万元，占4.9%，较年初预算数增加340.28万元，主要原因是追加了农村公路管护经费。
    （9）资源勘探信息等支出33.84万元，占0.5%，较年初预算数减少5.76万元。
    （10）住房保障支出53.49万元，占0.8%，较年初预算数增加18.6万元，主要原因是2021年人员变动，人员支配住房补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度一般公共财政拨款基本支出1668.79万元。其中：人员经费1173.82万元，较上年决算数增加184万元，上升18.6%，主要原因：一是单位员工减少，2020年退休1人，调入2人。二是2020年将所有非在编人员的工资都做入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费494.97万元，较上年决算数减少168.53万元，下降0.3%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，尽可能减少办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1517.92万元，较上年决算数增加1278.89万元，主要原因是追加了四好农村公路建设经费、梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心建设专项经费、80-99岁老人营养补贴专项、国民体育事业经费。本年支出1517.92万元，较上年决算数增加1278.89万元，主要原因是追加了四好农村公路建设经费、梁滩桥村、青龙庙村便民服务中心建设专项经费、80-99岁老人营养补贴专项、国民体育事业经费。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.14万元，较年初预算数减少7.86万元，下降23.1%；较上年支出数减少4.48万元，下降14.6%，主要原因：一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，厉行节约开支。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要本单位2020年未购置公务车。

公务车运行维护费16.2万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.8万元，下降26.4%，较上年支出数减少3.78万元，下降18.9%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费9.93万元，主要用于单位员工加班用餐、接待上级部门和接待检查指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降17.3%，较上年支出数减少0.71万元，下降6.7%，主要原因是镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待450批次2,615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出131.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.87万元，下降6.3%，主要原因是严格执行厉行节约要求。

本年度会议费支出8.50万元，较上年决算数减少0.4万元，减少4.5%，主要原因是2020年受新型冠状病毒影响减少人流聚集，减少会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2251.36万元，其中：政府采购货物支出132.54万元、政府采购工程支出1925.83万元、政府采购服务支出192.98万元。授予中小企业合同金额2251.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额325.53万元，占政府采购支出总额的14.5%。主要用于采购工程类路灯安装、道路清扫保洁服务、办公家具、办公用品、地灾应急物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1048.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过预算绩效管理，我镇对基层政权建设、机关事务支出、群团支出、镇域社会事务及民生事业、文化中心运营及开展群众文化活动、社保服务、安全生产、森林防火、城乡社区支出、村级服务基层群众及工作考评、环境整治专项资金的使用管理良好。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告

我部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李璐吉023-65651167。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表