一、部门基本情况

（一）职能职责

回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责有：1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2. 坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。3. 加强经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。4. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

我镇设有行政科室9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括回龙坝镇机关、回龙坝镇农业服务中心、回龙坝镇退役军人服务站、回龙坝镇综合行政执法大队、回龙坝镇文化服务中心、回龙坝镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计6,449.91万元，支出总计6,449.91万元。收支较上年决算数减少564.42万元、下降8%，主要原因是一是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；二是2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；三是基层政权建设补助资金、“四好农村路”、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计6,449.91万元，较上年决算数减少564.42万元，下降8%，主要原因是一是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；二是2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；三是基层政权建设补助资金、“四好农村路”、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。其中：财政拨款收入6,449.91万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计6,449.91万元，较上年决算数减少564.42万元，下降8%，主要原因是一是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；二是2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；三是基层政权建设补助资金、“四好农村路”、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。其中：基本支出1,281.00万元，占19.9%；项目支出5,168.91万元，占80.1%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,449.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少564.42万元，下降8%。主要原因是一是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；二是2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；三是基层政权建设补助资金、“四好农村路”、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,307.11万元，较上年决算数减少189.30万元，下降3.4%。主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；基层政权建设补助资金、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。较年初预算数增加3,214.11万元，增长153.6%。主要原因是追加了服务群众专项、党建、人大、政协工作经费、防非打非工作经费、换届选举工作经费、村（社区）办公经费、村（社区）干部补贴、生活垃圾分类经费、违法建筑整治经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,307.11万元，较上年决算数减少189.30万元，下降3.4%。主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩非刚性支出；2020年8月以来，低保金、困难群众基本生活救助、困难残疾人补助、优抚经费等民生补助由相应区级部门统一发放至个人，不再由镇转移支付；基层政权建设补助资金、村道和公共绿化整治工程、扶持壮大村集体经济项目等专项资金较上年减少。较年初预算数增加3,214.11万元，增长153.6%。主要原因是追加了服务群众专项、党建、人大、政协工作经费、防非打非工作经费、换届选举工作经费、村（社区）办公经费、村（社区）干部补贴、生活垃圾分类经费、违法建筑整治经费等。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,495.68万元，占28.2%，较年初预算数增加666.36万元，增长80.4%，主要原因是追加了服务群众专项、党建、人大、政协工作经费、防非打非工作经费、换届选举工作经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出53.69万元，占1%，较年初预算数增加6.86万元，增长14.6%，主要原因是追加了基层综合文化服务中心免费开放运营经费。

（3）社会保障与就业支出1,291.44万元，占24.3%，较年初预算数增加1,056.60万元，增长449.9%，主要原因是追加了劳动就业和社会保障协管员工资及社保、2019届和2020届“三支一扶”大学生工资、村（社区）办公经费、村（社区）干部补贴、优抚经费、80周岁以上老年人营养补贴、百岁老人医疗救助和慰问金、困难残疾人补贴等。

（4）卫生健康支出62.02万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）节能环保支出180.00万元，占3.4%，较年初预算数增加180.00万元，增长100%，主要原因是追加了生态环保水污染防治及水域清漂保洁作业经费。

（6）城乡社区支出859.60万元，占16.2%，较年初预算数增加231.85万元，增长36.93%，主要原因是追加了绿色照明经费、生活垃圾分类经费、违法建筑整治经费。

（7）农林水支出541.40万元，占10.2%，较年初预算数增加343.23万元，增长173.17%，主要原因是追加了乡村振兴、林业有害生物防控经费、森林防火经费、人居环境整治经费、人行便道建设项目、农房综合治理项目、人行便道建设专项经费等。

（8）交通运输支出731.11万元，占13.8%，较年初预算数增加731.11万元，增长100%，主要原因是追加了“四好农村路”建设经费。

（9）资源勘探信息等支出37.70万元，占0.7%，较年初预算数减少1.90万元，下降4.8%。主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约。

（10）住房保障支出54.46万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,281.00万元。其中：人员经费963.37万元，较上年决算数减少210.45万元，下降17.9%，主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减非刚性支出；2021年有1名退休干部离世，其生活补贴相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费317.63万元，较上年决算数减少177.34万元，下降35.8%，主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,142.80万元，较上年决算数减少375.12万元，下降24.7%，主要原因是“四好农村路”专项经费的减少。本年支出1,142.80万元，较上年决算数减少375.12万元，下降24.7%，主要原因是“四好农村路”专项经费的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.62万元，较年初预算数减少17.38万元，下降57.9%，较上年支出数减少13.52万元，下降51.7%，主要原因是一是按照要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，厉行节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费12.62万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.38万元，下降36.9%，较上年支出数减少3.58万元，下降22.1%，主要原因是执行过“紧日子”要求，厉行节约，尽可能压缩支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少10.00万元，较上年支出数减少9.93万元，主要原因是厉行节约要求，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少8.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因减少人员聚集，减少会议。本年度培训费支出2.89万元，较上年决算数增加2.89万元，增长100%，主要原因是参加区级组织的专项培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出203.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加72.45万元，增长55.2%，主要原因是事业单位新增工作人员1名；为更好地适应工作需要，外出学习、培训费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,885.15万元，其中：政府采购货物支出113.08万元、政府采购工程支出1,758.89万元、政府采购服务支出13.17万元。授予中小企业合同金额1,873.52万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额194.04万元，占政府采购支出总额的10.3%。主要用于采购桌子等办公家具、电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金5168.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金5168.91万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，场镇、农村环境卫生整治、社会事务及民生、服务群众专项、安全生产、畅通公路建设等项目全部完成。如下表：

（2）畅通公路建设经费

  2021年有效使用畅通公路建设专项预算资金1818.96万元，完成新建及改扩建农村公路8.2公里，使辖区居民出行更便捷。如下表：

（3）机关事务经费

2021年有效使用机关事务专项预算资金805.44万元，2021年成功创建绿色机关及重庆市青年文明号，全年机关运行良好。如下表：

（4）村（社区）事务支出

2021年有效使用村（社区）事务专项预算资金805.44万元，村（社区）运行良好，工作人员年度考核、村（社区）事务开展顺利，同时为村民提供便捷服务，提高了辖区群众幸福感。

 2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65651167。

重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府.xls