一、部门基本情况

（一）职能职责

回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责有：1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2. 坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。3. 加强经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。4. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

我镇设有内设机构10个，分别为党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括回龙坝镇机关、回龙坝镇农业服务中心、回龙坝镇退役军人服务站、回龙坝镇综合行政执法大队、回龙坝镇文化服务中心、回龙坝镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4，729.83万元，支出总计4，729.83万元。收支较上年决算数减少1，720.08万元，下降26.7%，主要原因一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、“四好农村公路”、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4，729.83万元，较上年决算数减少1，720.08万元，下降26.7%，主要原因一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、“四好农村公路”、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。其中：财政拨款收入4，729.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4，729.83万元，较上年决算减少1，720.08万元，下降26.7%，主要原因：一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、“四好农村公路”、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。其中：基本支出1，323.18万元，占28%；项目支出3，406.65万元，占72%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4，729.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1，720.08万元，下降26.7%。主要原因一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、“四好农村公路”、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4，577.77万元，较上年决算数减少729.34万元，下降13.7%。主要原因一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。较年初预算数增加2，575.41万元，增长128.6%。主要原因是追加了人大工作经费、道路交通管理专项经费、“和顺茶馆”建设经费、公共文化活动经费、村（社区）事务支出经费、老干部慰问活动经费、烈属优抚补助、乡村振兴示范村建设经费、农村公路养护及安全隐患整治经费、干旱灾害救灾经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4，577.77万元，较上年决算数减少729.34万元，下降13.7%。主要原因一是严格执行过“紧日子”要求，厉行节俭，压减非刚性支出；二是农房风貌整治、人行便道整治、安防工程、大杨路土货市场建设工程、大杨路环境提升工程等专项资金较上年减少。较年初预算数增加2，575.41万元，增长128.6%。主要原因是追加了人大工作经费、道路交通管理专项经费、“和顺茶馆”建设经费、公共文化活动经费、村（社区）事务支出经费、老干部慰问活动经费、烈属优抚补助、乡村振兴示范村建设经费、农村公路养护及安全隐患整治经费、干旱灾害救灾经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，434.25万元，占31.3%，较年初预算数增加762.94万元，增长113.6%，主要原因追加了2022年人大工作经费、村社区服务群众专项经费支出。

（2）公共安全支出67.12万元，占1.5%，较年初预算数增加67.12万元，增长100%，主要原因是追加了道路交通管理经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.32万元，占1.1%，较年初预算数增加8.55万元，增长20.5%，主要原因是追加了公共文化活动经费支出。

（4）社会保障与就业支出1，320.12万元，占28.8%，较年初预算数增加983.82万元，增长292.5%，主要原因是追加了村社区事务支出、基本民生专项经费、残疾人事业发展补助等支出。

（5）卫生健康支出73.88万元，占1.6%，较年初预算数增加1.09万元，增长1.5%，主要原因是追加了行政事业单位医疗经费支出。

（6）城乡社区支出691.14万元，占15.1%，较年初预算数增加68.43万元，增长11%，主要原因是追加了场镇及农村环境卫生长效经费支出。

（7）农林水支出331.82万元，占7.2%，较年初预算数增加169.00万元，增长103.8%，主要原因是追加了乡村振兴示范村建设经费、水库生态维护经费等支出。

（8）交通运输支出503.64万元，占11%，较年初预算数增加503.64万元，主要原因是追加了公路养护区级资金、畅通公路建设经费等支出。

（9）资源勘探信息等支出40.57万元，占0.9%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是安全隐患减少，安全生产经费支出减少。

（10）住房保障支出54.90万元，占1.2%，较年初预算数增加0.84万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增多。

（11）灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是追加了自然灾害救灾及恢复重建支出10万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，323.18万元。其中：人员经费1，156.61万元，较上年决算数增加193.24万元，增长20.1%，主要原因是较去年增加了2人。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费166.57万元，较上年决算数减少151.06万元，下降47.6%，主要原因是按照过紧日子要求，预算支出减少，同时压减非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入152.07万元，较上年决算数减少990.73万元，下降86.7%，主要原因是公路建设经费减少。本年支出152.07万元，较上年决算数减少990.73万元，下降86.7%，主要原因是公路建设经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.53万元，较年初预算数减少8.74万元，下降45.4%，较上年支出数减少2.09万元，下降16.6%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2022年度本部未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费10.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降26.9%，较上年支出数减少2.09万元，下降16.6%，主要原因是一是加强公务车管理，二是厉行节俭，严格控制费用。

2022年本部门未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降100%，主要原因是厉行节约要求，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少2.32万元，下降80.3%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出94.87万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少108.78万元，下降53.4%，主要原因是严格执行过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额374.59万元，其中：政府采购货物支出51.14万元、政府采购工程支出53.64万元、政府采购服务支出269.81万元。授予中小企业合同金额360.22万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额110.91万元，占政府采购支出总额的29.6%。主要用于采购办公家具、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和64个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评64项，涉及资金3406.65万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

(1)文化体育事业。2022年我镇对文化体育事业经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，执行率100%，自评总分100分，完善全镇文体设施。

(2)人大政协经费。2022年我镇对人大政协经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.9万元，执行率100%，自评总分100分，完成了调研视察，履职培训等，保证了人大代表各项履职活动的开展。

(3)基本民生项目。2022年我镇对基本民生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.81万元，执行率100%，自评总分100分，完善各村社配套设施，做好了创卫、健康城市等政策宣传，提高了居民政策知晓率。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李璐吉023-65651167

附件下载：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府.xls