沙坪坝区回龙坝镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告

沙坪坝区回龙坝镇财政税务岗

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，是现代化新沙坪坝建设从全面部署到纵深推进的重要之年。在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，为全镇增进民生福祉、推进乡村振兴、优化营商环境、保障平安稳定提供了重要财力保障。现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）镇级财力构成情况

2024年全镇总财力3838.14万元。

其中：财政补助收入3644.51万元（包括年初镇级预算1983.4万元和区级划转资金1713.94万元）、上年结转专项资金140.8万元。

（二）财政预算内支出情况

2024年，在财政局的正确指导下，镇财政严格执行“以收定支”“过紧日子”措施，全年财政预算支出总额3838.14万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出31.14万元，政府机关运行及人员经费支出 697.57万元，事业运行支出449.93万元，一般管理支出407.01万元，统计信息事务8.92万元，纪检监察及群团事务支出2.88万元，公共安全支出 37.37万元，文体事务支出2.44万元，人力资源和社会保障管理事务支出88.61万元，行政事业单位离退休支出104.12万元，基层政权建设支出665.83万元，卫生健康支出4.54万元，城乡社区环境卫生支出368.14万元，农林水支出374.15万元，公路建设支出241.82万元，地质灾害防治支出4.67万元，住房改革支出83万元，职工保险支出263万元，政府性基金项目支出3万元。

（三）“三公”经费支出情况与分析

2024年，我镇严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年共计支出10.57万元，其中公务用车运行维护费6.56万元，购置公务用车4.01万元（三年分期支付）。全年未产生公务接待费，无因公出国出境支出。

（四）财政工作开展情况

一是夯实财源，提高财政保障能力。深入落实市、区民营经济发展政策，镇领导分片包干入户走访民营企业，解企忧、听企盼，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，全力提升镇域税收；加强非税收入缴库管理，确保收入及时足额缴入财政专户，全年实现非税收入58.7万元；科学编制2025年部门预算，顺利通过区人大公开评审，实现预算评审金额“零压减”。

二是兜牢底线，积极增进民生福祉。投入19.69万元，发放优抚对象医疗救助和困难老年人、残疾人、孤儿等困难群体生活补助；投入388万元，开展人居环境整治、乡村治理、河长制；投入82.92万元，开展水利救灾；投入15万元，用于水产养殖池塘尾水治理；投入80万元，用于梁滩桥村恒筑庄园蔬菜基地项目，投入资金20万元提升农民合作社和家庭农场；投入306万元，用于市政基础设施维护，清扫保洁、垃圾分类，环境卫生提升等。投入62万元，用于全民反诈、社会治安、安全生产、意识形态重点敏感场所管理等。

三是提质增效，履行财政职能职责。督促各部门严格执行各项经费支出标准，全面统筹镇级财力，压减非急需、非刚性项目支出50万元，全部统筹用于保障“三保”，改善基本民生等重点工作，把有效的资金用在刀刃上；以绩效目标管理为切入点，提升预算编制精准度，以绩效结果为落脚点，服务预算安排择优权。2024年对上年112个已实施的项目进行绩效自评，涉及金额5391.3万元，整体绩效评价99.75分；吃透中央、市级、区级各项支持政策，聚焦基层治理、乡村振兴及交通，积极争取上级补助资金，改善居民出行条件，加强农村基础设施建设，提高辖区居民幸福度。2024年争取公路建设资金337.49万元，基层平安法治建设资金100万元，水利救灾补助资金82.92万元，金沙杏耕地保护与质量提升资金96万元，乡村振兴补助资金301万元、林业保护资金74万元；健全内部控制制度，接受区财政局财政监督检查和市委巡视财务抽查，强化资金使用监管，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，2024年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大的依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题：镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加强培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2025年财政收支预算（草案）

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是第二个百年奋斗目标的启程之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调。在区委、区政府、镇党委的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，为促进全镇经济社会平稳健康发展保驾护航。

（一）预算编制原则

2025年预算坚持“量入为出、量力而行”的基本原则，坚持预算优先“保基本民生、保工资、保运转”，围绕重大事件任务清单，加强项目和资金整合，大力压减非急需、非刚性支出，“三公”经费预算较上年“只减不增”的原则。

（二）财政收入预算

2025年财政收入总预算2807.05万元，其中基本支出1462.11万元，项目支出1344.94万元。项目支出较上年增加，主要原因是原由区级部门划转的村社区干部工资、调查员补贴等经费，2025年纳入镇级预算。

2025年一般公共预算收入情况（草案）

                                 单位：万元

（三）财政支出预算

2025年，我们将坚持厉行节约、注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。具体情况如下：

一般公共预算支出共计2807.05万元。其中：

——一般公共服务支出1952.36万元

——文化旅游体育与传媒支出58.35万元

——社会保障和就业支出350.71万元

——卫生健康支出67.95万元

——城乡社区支出296.70万元

——住房保障支出80.99万元

（四）“三公”经费

2025年，我镇“三公”经费总预算8.45万元，与2024年“三公”经费预算持平。无因公出国（境）预算支出，无公务接待费预算支出，公务车购置及运行费8.45万元，其中公务车购置费4.76万元，公务用车运行维护费3.69万元。

（五）2025年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

一是抓收入，促进财政增收。积极推进税源培植，优化营商环境，挖掘增收潜能，努力扩大财政税收规模。积极对接区财政局，多渠道争取专项资金，为持续改善人居环境、稳步推进乡村振兴等提供财力支撑。

二是控支出，兜牢民生保障。加大财政统筹能力，优化支出结构，合理确定保障重点和顺序，严格压减非刚性支出，压减经费统筹用于“三保”支出，在兜底“三保”底线的基础上，优先安排最急需最紧迫的事情，把有限的财政资金用在“刀刃”上，做到突出重点、有保有压，集中财力保障镇党委政府的决策部署。

三是提质量，优化财政管理。细化预算编制，强化绩效意识；完善财政内控制度，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性；加强干部队伍建设，培训“为民、务实、高效、清廉”的财政工作人员。

各位代表，2025年回龙坝镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，进一步加强预算执行管理和资金使用绩效评价，为助力全镇经济社会高质量发展而努力奋斗。