一、单位基本情况

（一）单位职责

镇政府的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

井口镇设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理委员会办公室；下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、社会事业服务中心。

（三）人员情况

人员编制84人，其中行政编制35人，机关工勤编制1人，事业编制48人，其中农业服务中心23人，文化服务中心8人，社会保障服务所8人，社会事业服务中心9人。实有人数77 人，其中行政实有33人（含政法编制2人)，机关工勤人员1人，事业实有43人。

     机构改革情况。2018年我单位不涉及机构改革。2019年按照重庆市机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。为进一步转变镇政府职能，完善镇治理体系，提高镇政府服务能力的需要，结合镇域实际，按照精简效能原则进行综合设置。二是机构调整情况。 统一设置党政内设机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。统一设置全额拨款、全民所有制事业单位6个，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。本单位2018年度收入总计4,224.28万元，支出总计4,224.28万元。收支较上年决算数增加758.80万元、增长21.90%，主要原因是城乡建设基础设施、民生工程投入较大。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本单位2018年度收入合计4,224.28万元，较上年决算增加758.80万元，增长21.90%。其中：财政拨款收入4,224.28万元，占100.00%。

     3.支出情况。本单位2018年度支出合计4,224.28万元，较上年决算数增加758.80万元，增长21.90%，主要原因是城乡建设基础设施、民生工程投入较大。其中：基本支出2,229.39万元，占52.78%；项目支出1,994.89万元，占47.22%。

    4.结转结余情况。本单位2018年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入4,224.28万元，较上年决算数增加758.80万元，增长21.90%。主要原因是城乡建设基础设施、民生工程投入较大。较年初预算数增加1,134.99万元，增长36.74%。主要原因是年中追加国有职工家属区“三供一业”分离移交补助资金67.29万元，街镇市政执法协管员工作经费300万元，住房补贴111.97万元，安排2018年社区专职委员专项经费505.61万元等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

     2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出4,224.28万元，较上年决算数增加758.80万元，增长21.90%。主要原因是城乡建设基础设施、民生工程投入较大。较年初预算数增加1,134.99万元，增长36.74%。主要原因是年中追加支出国有职工家属区“三供一业”分离移交补助资金67.29万元，街镇市政执法协管员工作经费300万元，住房补贴111.97万元，安排2018年社区专职委员专项经费505.61万元等。

  3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款无结转和结余。

     4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出1,145.05万元，占27.11%，较年初预算数增加253.18万元，增长28.39%，主要原因是年度内新增各类工作人员，工资福利支出相应增加。

（2）文化体育与传媒支出110.26万元，占2.61%，较年初预算数减少190.82万元，下降63.38%，主要原因是广告宣传牌制作减少。

   （3）社会保障与就业支出629.55万元，占14.90%，较年初预算数增加479.44万元，增长319.39%，主要原因是加大了社区建设资金投入。

 （4）医疗卫生与计划生育支出166.00万元，占3.93%，较年初预算数增加86.53万元，增长108.88%，主要原因是年中追加了门诊补贴、住院补贴、特病补助等。

（5）城乡社区支出1,583.10万元，占37.48%，较年初预算数增加425.70万元，增长36.78%，主要原因是增加了市政项目专项支出。

   （6）农林水支出295.16万元，占6.99%，较年初预算数减少160.39万元，下降35.21%，主要原因是随着大量征地拆迁，城镇化进程进一步加快，农业投入减少 。

   （7）国土海洋气象等支出59.49万元，占1.41%，较年初预算增加59.49万元，增长0.00%，主要原因是国土管理费用增加。

   （8）住房保障支出235.67万元，占5.58%，较年初预算数增加181.86万元，主要原因是年中追加了购房补贴。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2,229.39万元。其中：人员经费1,613.92万元，较上年决算数增加42.24万元，增长2.69%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费615.47万元，较上年决算数增加420.54万元，增长215.74%，主要原因是街镇工作任务增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

     2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

      三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本单位“三公”经费支出共计19.68万元，较年初预算数减少0.82万元，下降4.00%，较上年支出数减少13.94万元，下降41.46%， 主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较2017年有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国

（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

     （二）“三公”经费分项支出情况

      2018年度本单位未发生因公出国（境）支出。

      2018年度本单位未发生公务车购置支出。

     公务车运行维护费19.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少7.25万元，下降27.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

     公务接待费0.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降82.00%，较上年支出数减少0.74万元，下降80.43%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

     2018年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为7辆（实际运营3辆）；国内公务接待2批次57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费31.25元，车均维护费2.79万元。

公务用车实际使用3辆，其余4辆已经处理，待完善相关手续后，及时进行财务下账。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2018年度本单位机关运行经费支出502.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费146.55 万元，维修维护费134.07万元，劳务费77.57万元，公务车运行维护费19.5万元等。机关运行经费较上年决算数增加308.96万元，增长159.88%，主要原因是街镇履职任务增加，经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本单位政府采购支出总额225.63万元，其中：政府采购货物支出225.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于党群服务中心建设、社区建设等办公设备购置等。

     五、预算绩效管理情况说明

为贯提高我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化

预算支出责任，提升财政资金使用效率，我单位成立了以镇主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理领导小组。同时加强业务培训，组织财务人员系统学习绩效管理相关政策和具体要求，不断提高工作水平。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系部门：井口镇财政办公室

联 系 人;  赵丹

联系方式：023-65184788

联系邮箱：865446314@qq .com