一、部门基本情况

（一）职能职责。

街道办事处的主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。充分发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进辖区经济、文化和社会事业，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置。

井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，下属事业单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,476.67万元，支出总计6,476.67万元。收支较上年决算数减少577.00万元、下降8.2%，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6,476.67万元，较上年决算数减少577.00万元，下降8.2%，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。项目减少，收入支出减少。

3.支出情况。2021年度支出合计6,476.67万元，较上年决算数减少577.00万元，下降8.2%，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。其中：基本支出1,796.86万元，占27.7%；项目支出4,679.82万元，占72.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,476.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少577.00万元，下降8.2%。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。项目减少，收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,212.80万元，较上年决算数减少529.66万元，下降7.9%。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项177.2万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。较年初预算数增加2,520.38万元，增长68.3%。主要原因是增加了农村公路建设196.54万元，林业有害生物防控53.5万元，灾后商贸流通恢复重建43.3万元，可燃雨棚拆除26万元，村（社区）干部工作经费601万元，照明设施改造41.5万元，养老服务69.9万元，服务群众专项79.93万元，安全隐患整治11万元，残疾工作23.44万元，民生智能化创新10万元，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金30.14万元，垃圾分类经费16.7万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,212.80万元，较上年决算数减少529.66万元，下降7.9%。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了疫情防控专项177.2万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。较年初预算数增加2,520.38万元，增长68.3%。主要原因是增加了农村公路建设196.54万元，林业有害生物防控53.5万元，灾后商贸流通恢复重建43.3万元，可燃雨棚拆除26万元，村（社区）干部工作经费601万元，照明设施改造41.5万元，养老服务69.9万元，服务群众专项79.93万元，安全隐患整治11万元，残疾工作23.44万元，民生智能化创新10万元，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金30.14万元，垃圾分类经费16.7万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。  

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，和上年决算数持平。  

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,501.21万元，占24.2%，较年初预算数增加711.25万元，增长90%，主要原因是增加了服务群众专项79.93万元，综治安全工作经费42万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。  

（2）公共安全支出14.09万元，占0.2%，较年初预算数增加14.09万元，增长100%，主要原因是增加了社区矫正工作经费1.28万元，法律顾问费2万元，交通道路文明劝导10.8万元。

（3）教育支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是增加了社区教育培训经费。  

（4）科学技术支出5.33万元，占0.1%，较年初预算数增加5.33万元，增长100%，主要原因是增加了技术创新服务体系、科普活动等。

（5）文化旅游体育与传媒支出187.05万元，占3%，较年初预算数增加18.67万元，增长11.1%，主要原因是增加了宣传文化发展经费。

（6）社会保障与就业支出1,846.33万元，占29.7%，较年初预算数增加1,216.36万元，增长193.1%，主要原因是增加了社保业务下沉街镇平台经费，社区干部补贴、协管员工资、流管员工资、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金、残疾人生活和护理补贴、退役军人工作经费等。

（7)卫生健康支出117.13万元，占1.9%，较年初预算数增加14.36万元，增长14%，主要原因是增加了健康教育工作经费，计划生育奖特扶资金，行政事业单位人员医疗保险。                              

（8）节能环保支出7.75万元，占0.1%，较年初预算数增加7.75万元，增长100%，主要原因是增加水体污染防治。  

（9）城乡社区支出1,658.67万元，占26.7%，较年初预算数增加218.59万元，增长15.18%，主要原因是增加了2020年街镇城管执法协管员工作经费，环卫日常管护费，无主化粪池清掏补助，生活垃圾分类等经费。

（10）农林水支出550.78万元，占8.9%，较年初预算数增加112.36万元，增长25.63%，主要原因是增加了国有林地改革。

（11）交通运输支出81.52万元，占1.3%，较年初预算数增加81.52万元，增长100%，主要原因是增加了四好农村道路工程建设。

（12）资源勘探信息等支出11.80万元，占0.2%，较年初预算数增加11.80万元，增长100%，主要原因是增加了大数据应用发展（第一批）2021年小切口大民生智能化创新应用专项，用电用气法治宣传和安全宣传。

（13）商业服务业等支出37.30万元，占0.6%，较年初预算数增加37.30万元，增长100%，主要原因是增加了2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金。

（14）住房保障支出105.56万元，占1.7%，较年初预算数增加32.71万元，增长44.9%，主要原因是增加了购房补贴。

（15）灾害防治及应急管理支出86.75万元，占1.4%，较年初预算数增加36.75万元，增长73.5%，主要原因是增加了安全生产隐患整治、高层建筑消防隐患整治。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,796.86万元。其中：人员经费1,343.39万元，较上年决算数增加123.27万元，增长10.1%，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费453.46万元，较上年决算数减少312.11万元，下降40.8%，主要原因是根据上级部门相关文件财政紧日子十条相关要求压缩单位公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入263.87万元，较上年决算数减少47.33万元，下降15.2%，主要原因是减少了微型少年宫建设7.1万元、水域清漂保洁经费10万元、居家和社区养老服务改革试点经费10万，80-99岁高龄营养补贴15.67万元、社区微型少年宫考核经费4.56万元等。本年支出263.87万元，较上年决算数减少47.33万元，下降15.2%，主要原因是减少了微型少年宫建设7.1万元、水域清漂保洁经费10万元、居家和社区养老服务改革试点经费10万，80-99岁高龄营养补贴15.67万元、社区微型少年宫考核经费4.56万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.80万元，较年初预算数减少4.98万元，下降39%，较上年支出数减少0.12万元，下降1.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费7.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.20万元，下降35%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2021年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降100%，较上年支出数减少0.12万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数增加0.88万元，增长100%，主要原因是按照《沙坪坝区人大常委会办公室关于组织参加基层人大工作培训班的通知》的要求参加培训产生的培训费0.42万元、交通费住宿费0.46万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出275.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、 维修维护费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加26.38万元，增长10.6%，主要原因是日常新冠肺炎疫情防控物资购买。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。无单价50万元（含）以上专用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,092.77万元，其中：政府采购货物支出76.16万元、政府采购工程支出809.95万元、政府采购服务支出206.66万元。授予中小企业合同金额1,088.56万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1,082.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门30项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金4679.82万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，项目管理较为规范，开支基本合理，各项工作保质保量完成，人居环境逐步改善，辖区居民生活幸福指数得到提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金4679.82万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管理了辖区人居环境，项目合理开支，提升辖区整体环境品质，为居民创造了良好居住环境。如下表：

（2）清扫保洁工作经费：2021年有效使用清扫保洁预算资金361.19万元，保持主次干道干净整洁，无垃圾杂物，背街小巷及时洒水降尘。如下表

（3）市政设施管护经费：2021年有效使用市政设施管护预算资金199.47万元，保障辖区内市政道路（车行道和人行道）无破损，护栏、天桥等设施完好，雨污管网无堵塞，路灯亮灯率达98%以上。

（4）基层政权建设工作经费：2021年有效使用基层政权建设预算资金252万元，切实加强社区建设，提升社区品质，顺应群众期盼，满足群众需求，更好地开展便民服务。

（5）农业农村工作专项经费：2021年有效使用基层政权建设预算资金208万元，不断推进河长、林长制工作，力争“山清、水美”，保证森林和水资源安全；保证农村道路通畅，服务“三农”，带动辖区农村经济发展，不断提升群众满意率，保证不发生相关领域安全责任事故、问题。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65184788

重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处.xls