重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道办事处的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，下属事业单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计5098.49万元，支出总计5098.49万元。收支较上年决算数减少1378.18万元、下降21.28%，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5098.49万元，较上年决算数减少1378.18万元，下降21.28 %，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道预算项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。项目减少，收入支出减少。

3.支出情况。2022年度收入合计5098.49万元，较上年决算数减少1378.18万元，下降21.28 %，主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。其中：基本支出1630.36万元，占31.98 %；项目支出3468.13万元，占68.02%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2022年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。  

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5098.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1378.18万元，下降21.28 %。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道预算项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，社区矫正工作经费7.6万元，党群中心基础设施建设81万元。项目减少，收入支出减少。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5051.42万元，较上年决算数减少1161.38万元，下降18.69%。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道预算项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，党群中心基础设施建设81万元，服务群众专项79.93万元，安全隐患整治11万元，残疾工作23.44万元，民生智能化创新10万元，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金30.14万元，垃圾分类经费16.7万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5051.42万元，较上年决算数减少1161.38万元，下降18.69%。主要原因是按照区级相关文件过财政紧日子要求减少了农村环卫、城区环卫等街道预算项目资金848.06万元，养老服务中心打造110万元，疫情防控专项227万元，森林防火防灾减灾专项159万元，人大工作专项29万元，基层人武部正规化达标建设专项55.4万元，创文工作经费17.4万元，党群中心基础设施建设81万元。服务群众专项79.93万元，安全隐患整治11万元，残疾工作23.44万元，民生智能化创新10万元，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金30.14万元，垃圾分类经费16.7万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，和上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5051.42万元，本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1229.08万元，占24.33%，较年初预算数增加404.36万元，增长49%，主要原因是增加了服务群众专项79.93万元，综治安全工作经费42万元，七人普两员补贴56.26万元，党群服务中心运行经费40万元，巡逻队员工作经费91.8万元，基层综治员工作经费36.98万元，铁路护路队员工作经费19.18万元等。  

（2）公共安全支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是增加了社区矫正工作经费5万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出134.36万元，占2.64 %，较年初预算数增加17.41万元，增长15 %，主要原因是增加了宣传文化发展经费。

（4）社会保障与就业支出1881.34万元，占36.90 %，较年初预算数增加1316.40万元，增长233%，主要原因是增加了社保业务下沉街镇平台经费，社区干部补贴，协管员工资，流管员工资，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金，残疾人生活和护理补贴，退役军人工作经费等。

（5 )卫生健康支出114.74万元，占2.25 %，较年初预算数增加7.33万元，增长7 %，主要原因是增加了健康教育工作经费，计划生育奖特扶资金，行政事业单位人员医疗保险。                 

（6）城乡社区支出1052.07万元，占20.63%，较年初预算数减少262.10万元，降低20%，主要原因是减少了2022年街道预算项目资金，2020年街镇城管执法协管员工作经费，环卫日常管护费，无主化粪池清掏补助，生活垃圾分类等经费。

（7）农林水支出412.34万元，占8.09%，较年初预算数增加61.40万元，增长17 %，主要原因是增加了国有林地改革。

（8）交通运输支出85.52万元，占1.68 %，较年初预算数增加85.52万元，增长100%，主要原因是增加了四好农村道路工程建设。

（9）商业服务业等支出4.47万元，占0.09%，较年初预算数增加4.47万元，增长100%，主要原因是增加了2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金。

（10）住房保障支出72.83万元，占1.43 %，较年初预算数增加0.87万元，增长44.9%，主要原因是增加了购房补贴。

（11）国有资本经营预算支出3.7万元，占0.07 %，较年初预算数增加3.70万元，增长100 %，主要原因是增加了稳控费用。

（12）灾害防治及应急管理支出71.59万元，占1.4%，较年初预算数减少8.41万元，减少11%，主要原因是减少了安全生产隐患整治、高层建筑消防隐患整治。

（13）其他支出31.44万元，占0.62 %，较年初预算数增加36.75万元，增长31.44%，主要原因是增加了困难群众帮扶、疫情防控期间临时救助。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1630.36万元。其中：人员经费1395.47万元，较上年决算数减少52.08万元，减少3.88 %，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费234.89万元，较上年决算数减少218.57万元，下降48.20 %，主要原因是根据上级部门相关文件财政紧日子十条相关要求压缩单位公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入43.37万元，较上年决算数减少220.5万元，下降83.56 %，主要原因是减少了微型少年宫建设7.1万元、水域清漂保洁经费10万元、居家和社区养老服务改革试点经费10万，80-99岁高龄营养补贴15.67万元、社区微型少年宫考核经费4.56万元等。本年支出43.37万元，较上年决算数减少220.50万元，下降83.56 %，主要原因是减少了微型少年宫建设7.1万元，水域清漂保洁经费10万元，居家和社区养老服务改革试点经费10万，80-99岁高龄营养补贴15.67万元，社区微型少年宫考核经费4.56万元等。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.7万元，较上年决算数增加3.70万元，增加100 %，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出3.7万元。本年支出3.7万元，较上年决算数增加3.70万元，增加100 %，主要原因是增加了稳控人员经费3.7万元。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计8.58万元，较年初预算数减少5.82万元，下降41.2 %，较上年支出数增加0.78万元，增加10 %，较年初预算减少和上年决算增加的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。五是疫情防控期间车辆加油与维修增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本单位2022年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费8.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。较年初预算数减少5.82万元，下降41.2 %，较上年支出数增加0.78万元，增加10 %，较年初预算降低和上年决算上升的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。五是疫情防控期间车辆加油与维修增加。

本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0 %，较上年支出数减少0万元，下降0 %。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %。

  （二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出82.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、 维修维护费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少193.14万元，减少70.10 %，：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。无单价50万元（含）以上专用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

  （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额202.36万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出30.28万元、政府采购服务支出157.61万元。授予中小企业合同金额189.5万元，占政府采购支出总额的93.64%，其中：授予小微企业合同金额187.18万元，占政府采购支出总额的98.94 %。主要用于采购办公设备、清扫保洁服务、公车运行等。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和86个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评86项，涉及资金3468.13万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物、控烟工作。2022年我单位对爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物、控烟工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.13万元，执行率100%，自评总分96.94分，完成了健康教育专栏每月更换，病媒生物防治消杀。

（2）. 井口工业园区属地化管护费。2022年我单位对井口工业园区属地化管护费工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220.32万元，执行率100%，自评总分95.41分，完成井口工业园位于井口街道辖区内，系重庆市人民政府于2002年12月批准，报国家发展改革委审核设立的省级特色工业园区，规划面积3.16平方千米，建成面积1.86平方千米。园区主要由企业厂房（110万方）和还建房小区组成，企业222家，小区主要为还建房龙润尚城A、B、C区和108号还建房组成，面积约33万方。常住人口26447人。园区环境卫生保洁面积151139平方米（厂区外），绿化面积35000平方米，垃圾箱体5个、垃圾桶20个、公厕1座，已建成污水管网5644米、雨水管网6790米，污水、雨水井盖544个、路灯369盏。

（3）. 村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。2022年我单位对村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金407.61万元，执行率100%，自评总分100分，完成村干部（村五职干部和本土人才、村民小组长、村务监督委员会成员）补贴及保险，社区干部（居民委员会成员和专职副书记、居民小组长、居务监督委员会成员补贴及保险），保障基层组织正常运行。

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中我们加强资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65184788

                          联系人：廖浙娜